Page 95 - UNSIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL

D-0421 30/04/2024 9,048.00 E-04 04/04/2023 NÚM. DE 51BC43F0-39A1-4DED- BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. RFC: 13 SERVICIOS ARRENDAMIENTO 9,048.00 9,048.00 * PÓLIZA DE DIARIO 9,048.00
AUTORIZACIÓN: 9,048.00 30/03/2023 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
BIR221026P50 DE RETROEXCAVADORA *SOLICITUD DE PEDIDO
932333 981A-C9A7B2EF799F *CFDI
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

D-0423 30/04/2024 6,090.00 E-013 92 NÚM. DE 168508EB-03D5-4584- 11/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7.50 SERVICIOS HORA DE LA 6,090.00 6,090.00 * PÓLIZA DE DIARIO PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 6,090.00
11/04/2023 AUTORIZACIÓN: 6,090.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
514839 ZUDR550704IN1 RETRO *SOLICITUD DE PEDIDO 6,577.20
8C00-120CB755F426 *CFDI 4,060.00
*VERIFICACIÓN CFDI 6,496.00
*COMPROBANTE BANCARIO 5,762.20
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES 6,496.00
4,303.60
D-0425 30/04/2024 6,577.20 E-021 14/04/2023 NÚM. DE CF411E82-9C77-4D26- 14/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8.10 SERVICIOS HORA DE LA 6,577.20 6,577.20 6,739.60
AUTORIZACIÓN: 6,577.20 4,060.00 6,496.00
ZUDR550704IN1 RETRO 6,496.00
424981 BF0D-C280A35A9519 5,762.20
6,496.00
4,303.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
6,739.60
D-0427 30/04/2024 4,060.00 E-040 18/04/2023 NÚM. DE 285E9BB9-B2DC-4AF3- 18/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 5 SERVICIOS HORA DE LA RETRO DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
AUTORIZACIÓN: 4,060.00 4,060.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
ZUDR550704IN1
471166 A0D1-2E450BA8F6A8 * PÓLIZAS DE DIARIO
CORRESPONDA.

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

D-0429 30/04/2024 6,496.00 E-042 19/04/2023 NÚM. DE A4D0371C-5FCC-45E0- 19/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 *SOLICITUD DE PEDIDO
AUTORIZACIÓN: 6,496.00 *CFDI
ZUDR550704IN1
331129 BFCE-5DB3F03BF9EC

*VERIFICACIÓN CFDI

NÚM. DE 818A92F7-95F0-4B25- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7.10 SERVICIOS HORA DE LA *COMPROBANTE BANCARIO
AUTORIZACIÓN: 5,762.20
D-0431 30/04/2024 5,762.20 E-066 21/04/2023 22/04/2023 ZUDR550704IN1 RETRO 5,762.20 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
848213 996B-E613915F8726

* NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA

NÚM. DE *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
92 21/04/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0433 30/04/2024 6,496.00 E-068 EF4BCB90-8C3E-43A6- 22/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
848216 6,496.00 ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ZUDR550704IN1
B32F-BF5CCE10565D

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

D-0435 30/04/2024 4,303.60 E-094 26/04/2023 NÚM. DE FAE608E5-89F2-4B8F- 27/04/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 5.30 SERVICIOS HORA DE LA 4,303.60 *COTIZACIONES
AUTORIZACIÓN: 4,303.60 *CUADRO COMPARATIVO
ZUDR550704IN1 RETRO
791599 851B-500261D24B94

*CONTRATO

NÚM. DE FBE1D33C-92B3-4360- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8.30 SERVICIOS HORA DE LA *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
AUTORIZACIÓN: 6,739.60
D-0437 30/04/2024 6,739.60 E-0104 26/04/2023 28/04/2023 ZUDR550704IN1 RETRO 6,739.60
465669 A047-F750908A9146

D-0611 30/05/2024 6,496.00 E-02 NÚM. DE 301412EA-91A1-442F- 04/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 6,496.00
122 03/05/2023 AUTORIZACIÓN: 6,496.00
ZUDR550704IN1
786504 B450-6B3C4F37D422

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