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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
63.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 11/12/2023 a nombre de Rolando Benitez Toledo
64.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801, recibe
Luis Antonio Jimenez Ballesteros
65.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 12/12/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez
Ballesteros
66.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 12/12/2023, recibe
Saul Guzman Juarez
67.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 12/12/2023 a nombre de Saul Guzman
68.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-23-
873, recibe Filiberto Chavez Mendez69.-Resguardo de tarjeta
de combustible con fecha de entrega 12/12/2023 a nombre de
Efrain Cruz
69.- Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 12/12/2023 a nombre de Efrain Cruz
70.- Solicitud de recursos económicos para comisión oficial a
los Distritos 22,23 y 24 a nombre de Magaly Legaria Ortega,
Huematxin Carlos Flores Alegría en Santiago Pinotepa
Nacional, Puerto Escondido y Miahuatlán de Porfirio Díaz, con
périodo de comisión del 12 al 15 de diciembre de 2023
71.-Resguardo de vehículo Changan Alsvin con placa DRV-377-
D, recibe Carlos H. Flores Alegría
72.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 12/12/2023 a nombre de Huematzin Carlos Flores
Alegría
73.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 13/12/2023 de la
Secretaría Ejecutiva
74.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 13/12/2023 a nombre de Julio Sanchez Galvan
75.-Inventario de bienes muebles actualizado
76.-Relación de vehículos arrendados 2023
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