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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del 4.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 12/10/2023, recibe
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a Oliver Alejandro Pacheco Ortiz.
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo 5.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 12/10/2023 a nombre de Oliver Alejandro.
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de 6.-Inventario de bienes muebles actualizado.
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar 7.-Relación de vehículos arrendados 2023.
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
4.-se observó que en la bitácora de combustible
proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se pudo
identificar a que vehículo se cargó combustible.
No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-01222 de fecha 22/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-Oficio de comisión de los tickets con número: 1482,
1.-El contrato de prestación de servicios. de $21,721.93. 2315, 2383, 2466, 3346, 3911, 3633, 4715, 4778, 5342, 4543,
5581, 5674, 5763, 5773, 5515, 5533, 5763.
1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por 2.-La póliza de diario. 2.-Bitácora de combustible de Gasolinera Antequera S.A. de 3.-De acuerdo a la documentación presentada no se
puede identificar que los resguardos de vehículos y
una cantidad de 39.005100 ltrs 3.-La documentación justificativa como se establece en el C.V. de fecha 14/12/2023 y del 17 al 21 de diciembre de 2023 por $ 18,075.94 resguardo de tarjeta de combustible pertenecen a los
tickets: 1482, 2383, 2466, 3346, 3911, 3633, 4715, 4543,
68888BC2- GASOLINERA 2.- Carga de combustible, G-PREMIUM documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR un importe de $21,721.93. 5581, 5674, 5763, 5773,5515, 5533, 5763.
8EB9-56BB- ANTEQUERA S.A por una cantidad de 35.854900 ltrs
E-0105 28/12/2023 21,721.93 21/12/2023 DE C.V 3.-Carga de combustible, G-PREMIUM 18,795.89 2,926.04 21,721.93 COMBUSTIBLE". 3.-Solicitud de recursos económicos para comisión oficial al 4.-Los documentos denominados como el resguardo
BFB8- RFC: por una cantidad de 64.943100 ltrs 18,075.94 Distrito 05 y 08 a nombre de Alberto Édgar Jiménez en de vehículo carece de las frimas correspondientes a la
1FD719519AF4 GAN9507117C2 4.-Carga de combustible, G-PREMIUM autorización y recuadro de la devolución del vehículo.
Asunción Nochixtlán y Heroica Ciudad de Tlaxiaco, con périodo 5.-Los documentos denominados como solicitud de
apoyo vehicular carece de las firmas correspondientes
de comisión 14/12/2023. a Vo. Bo. de la Jefatura de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
por una cantidad de 71.779200 ltrs 4.-Resguardo de vehículo Chevrolet con placa TMB-3211, recibe
Alberto Edgar Jimenez.
5.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
14/12/2023 a nombre de Alberto Edgar Jimenez.
-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del 6.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 16/12/2023 de la
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales.
5.-Carga de combustible, G-PREMIUM los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo 7.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
por una cantidad de 55.316000 ltrs
6.-Carga de combustible, G-PREMIUM que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 16/12/2023 a nombre de Jose Francisco.
por una cantidad de 55.780400 ltrs
7.-Carga de combustible, G-PREMIUM Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de 8.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801, recibe
por una cantidad de 14.850500 ltrs
8.-Carga de combustible, G-PREMIUM combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
por una cantidad de 50.476600 ltrs
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios 9.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha 18/12/2023
conurbados. a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
10.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 18/12/2023, recibe
Telesforo Gonzalez Martinez.
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