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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 03/11/2023
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 5.- Resguardo de vehículo, marca Mitsubishi, modelo 2016 con
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y placa RY-30323
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 6.- Solicitud de recursos económicos para realizar la comisión
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y nacional, mediante Oficio número IEEPCO/SE/3016/2023, de fecha
Municipios conurbados. 13/11/2023
4.-Los vehículos Honda CR-V 2016 con Placas: TMG-6801 y Mitsubishi-L200, 7.-Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
Placas: RY-30-323, no se identificaron en la plantilla vehicular proporcionada por 14/11/2023
la Entidad Fiscalizable.
6629D399- GASOLINERA No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de diario D-01236, de fecha 22 de diciembre de 2023, por 1.-El contrato de prestación de servicios.
900.00 1.-El contrato de prestación de servicios. un importe de $900.00 2.-La documentación justificativa como se establece en el
D-01236 22/12/2023 900.00 20/12/2023 8FCD-4D75- DIF OAXACA 1.-Anticipo de bien o servicio. 900.00 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) de la institución documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
2. -La póliza de diario. bancaria del banco Banorte de fecha 20/12/2023 por un importe de COMBUSTIBLE".
B2F9- RFC:GDO06022 $900.00 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
9B0F84ED3F25 6UB1 los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
900.00
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
3. El documentación en la que permita identificar a que
vehículo se le suministro el combustible.
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE".
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá;
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
Municipios conurbados.
4. El comprobante Electrónicos de pago (SPEI).
5. El documentación en la que permita identificar a que vehículo se le suministro
el combustible.
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