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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA N/P SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

E-072 19/12/2023 126,920.33 N/P No presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
1. El comprobante de la transferencia Documentación
electrónica de pago (SPEI). comprobatoria y justificativa
2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet del gasto relativo a la
(CFDI). organización y desarrollo del
N/P 126,920.33 126,920.33
3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. Inicio del Proceso Electoral
4. La documentación justificativa del gasto Ordinario 2023-2024 como se
relativo a la organización y desarrollo del inicio muestran en las Cuentas por
del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y Liquidar Certificadas (CLC´s).
demás documentación derivada del gasto.

$ 8,248,546.00 $- $ - $ 8,248,546.00 $87,500.00 $ 8,161,046.00

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presentó documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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