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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

D-0113 08/05/2023 114,912.24 E-051 146

D-0113 08/05/2023 22,933.16 E-051 146
FOLIO DEL LOTE:
D-0113 08/05/2023 37,487.79 E-051 306,060.01 1A QNA MAY 373,193.25 60,816.17 312,377.08
146 15/05/2023 351,692.40
D-0113 08/05/2023 22,465.37 E-051 611490

D-0113 08/05/2023 25,795.00 E-051 146 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
146 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
146 2,240.00
146 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0113 08/05/2023 368,229.58 E-051 146 15/03/2023 FOLIO: 284252.21 REGISTRO DEL MOMENTO

ENTRE EL REGISTRO DEL
2,240.00 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0113 08/05/2023 46,827.58 E-051

D-0113 08/05/2023 19,620.00 E-051 284,252.21 1A QNA MAY 67,440.19 284,252.21

D-0113 08/05/2023 24,364.30 E-051 146

D-0113 08/05/2023 44,490.63 E-051 146

D-0137 08/05/2023 114,912.24 E-055 148

D-0137 08/05/2023 22,933.16 E-055 148
FOLIO DEL LOTE:
D-0137 08/05/2023 37,487.79 E-055 292,204.46 2A QNA MAYO 357,793.25 58,850.58 298,942.67
148 26/05/2023 284,100.69 2A QNA MAYO 353,166.49
D-0137 08/05/2023 22,465.37 E-055 584900

D-0137 08/05/2023 25,795.00 E-055 148 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
148 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
148 18,126.33
148 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0137 08/05/2023 370,190.00 E-055 REGISTRO DEL MOMENTO
26/05/2023 FOLIO: 586410
148 ENTRE EL REGISTRO DEL
18,126.33 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0137 08/05/2023 46,827.58 E-055

D-0137 08/05/2023 19,620.00 E-055 69,065.80 284,100.69

D-0137 08/05/2023 24,364.30 E-055 148
148
D-0137 08/05/2023 44,490.63 E-055

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