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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN
D-042 10/07/2024 26,196.77 E-017 230
D-042 10/07/2024 5,699.96 E-017 230
D-042 10/07/2024 8,632.00 E-017 230
D-042 10/07/2024 5,615.76 E-017 230
D-042 10/07/2024 5,657.10 E-017 230 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
14/07/2023 FOLIO: 605110 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
1ERA QNA AYUDAS 72,371.42 72,371.42 83,738.68
230 72,371.42 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
230 JUL
ENTRE EL REGISTRO DEL
D-042 10/07/2024 74,526.65 E-017 83,738.68 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-042 10/07/2024 11,911.96 E-017
D-042 10/07/2024 4,173.30 E-017 230
D-042 10/07/2024 3,779.10 E-017 230
D-042 10/07/2024 9,917.50 E-017 230
D-0142 11/07/2024 29,831.15 E-024 237
D-0142 11/07/2024 6,393.45 E-024 237
D-0142 11/07/2024 9,608.61 E-024 237
31/07/2023 FOLIO DEL LOTE: 94,732.14 2A QNA AYUDAS 94,732.14 94,732.14
615520 JUL
D-0142 11/07/2024 6,574.65 E-024 237
D-0142 11/07/2024 6,482.34 E-024 237 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
2,013.83
LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0142 11/07/2024 86,658.46 E-024 237 REGISTRO DEL MOMENTO
ENTRE EL REGISTRO DEL
2,013.83 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-0142 11/07/2024 13,560.70 E-024 237
D-0142 11/07/2024 4,786.87 E-024 237
31/07/2023 FOLIO: 618770
82,945.19 2A QNA AYUDAS 82,945.19 82,945.19
237 JUL
D-0142 11/07/2024 4,517.28 E-024 237
D-0142 11/07/2024 11,277.65 E-024
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