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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS CONCEPTO
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
CHEQUE O FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
SPEI
22.00 CAJA PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG.93%
PROVEEDORA DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE
D-023 03/08/2023 71,711.20 E-03 252 03/08/2023 71,711.20 CLAVE DE 71,711.20 OFICINAS Y 22.00 CAJA PAPEL BLANCO T/OFICIO 37KG. 93% 71,711.20 71,711.20 71,711.20
08/08/2023 RASTREO: 14467EFD-7786- BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE 27,344.10
25.0 PAQUETE SUJETA DOCUMENTOS G. 50 MM
95932 COMERCIOS MC. ACCO
4B48-86CB- 03/08/2023
HANSS
116AA55647AC
RFC:
POC221021R84 50.00 PIEZA CUBOS DE NOTAS CUBO DE NOTAS DE
2" X
PROVEEDORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
OFICINAS Y
CLAVE DE 3C329EEB-190E- 36.00 PIEZAS MARCA TEXTOS AMARILLOS
12/09/2023 RASTREO: COMERCIOS 36.00 MARCA TEXTOS AZUL -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
D-052 05/09/2023 27,344.10 E-07 297 05/09/2023 27,344.10 27,344.10 4388-A013- 05/09/2023 22.00 FOLDER T/OFICIO/PAJA 27,344.10 27,344.10 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
38386 CORRESPONDIENTE. CORRESPONDIENTE.
HANSS
E84F52673237
RFC:
POC221021R84
PROVEEDORA DE 18.00 PAPEL BLANCO T/CARTA 37KG. 93%
D-0224 19/10/2023 50,000.06 E-04 379 19/10/2023 50,000.06 CLAVE DE 50,000.06 7B2E2147-40ED- 18/10/2023 OFICINAS Y BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE 50,000.06 50,000.06 50,000.06
25/10/2023 RASTREO: 46A4-9A40- COMERCIOS 12.00 CAJA PAPEL BLANCO T/OFICIO 37KG. 93% $ 397,298.21
9C392C4987F6 HANSS BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE
85160 RFC: 45.00 PIEZA MARCA TEXTOS
POC221021R84 29.00 PIEZA LAPICERO PUNTO FINO AZUL 0.7MM
TOTAL $ 397,298.21 $ 397,298.21 $ 369,283.68 $ 397,298.21 $ 397,298.21
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________
C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
2 DE 2
