Page 34 - OGAIPO

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS

No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
CHEQUE O FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
SPEI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.

3.00 12CAJA SUJETA DOCUMENTOS 51 MM MC.

D-0114 07/03/2023 $ 26,725.73 71 07/03/2023 $ 26,725.73 0C55DF05- PASCUA 2022 $ 26,725.73 $ 26,725.73 $ 26,725.73
F678-FC42- PROVEEDORA 1,288.80 1,288.80
BEB9- FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
246755B58709 12.00 12 CAJA SUJETA DOCUMENTOS 32 MM MC. COMPROBATORIA:
06/03/2023 ESCOLAR, S. DE R.L.

PASCUA
RFC: PES491206I93

5.00 PIEZA CAJA CON 5,000 GRAPAS ESTÁNDAR

MC. BOSTITCH COMPROBATORIA:

-PÓLIZAS DE EGRESOS -PÓLIZAS DE EGRESOS

BE43E930- OFFICE DEPOT DE 1 PIEZA BASE LAPTOP ACTECK 15"NG -COMPROBANTE BANCARIO -COMPROBANTE BANCARIO
8CB4-1546-
D-0212 15/05/2023 1,288.80 155 18/04/2023 1,288.80 84EC- MÉXICO 3 PIEZAS CHAROLA 3 NIVELES GRIS 1,288.80
93726523AE9F 17/04/2023
RFC:ODM950324V 3 PIEZAS PARTA LÁPICES RT MESH RAMAS NG,

2A 2 PIEZAS BOLIG INKJOY GEL RT. 0.7 AZ

22.00 CAJA PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG.93%

PROVEEDORA DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE

D-0137 18/04/2023 73,897.80 E-05 113 24/04/2023 73,897.80 CLAVE DE 73,897.80 OFICINAS Y 20.00 CAJA PAPEL BLANCO T/OFICIO 37KG. 93% 73,897.80 73,897.80 73,897.80
21/04/2023 RASTREO: D31CEB98-AB71- BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE 68,100.12
25.0 PAQUETE SUJETA DOCUMENTOS G. 50 MM 78,230.40
31208 COMERCIOS MC. ACCO
4080-AA5B- 18/04/2023

HANSS
16A71294FD0F

RFC:

POC221021R84 50.00 PIEZA CUBOS DE NOTAS CUBO DE NOTAS DE

2" X 2" CON 400 HOJAS, MULTICOLOR

PROVEEDORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

CLAVE DE E1CA87A8- OFICINAS Y -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
28/04/2023 RASTREO: 10.00 PIEZAS ENGRAPADORA PILOT PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
D-0223 24/04/2023 68,100.12 E-013 130 15/05/2023 68,100.12 F4E9-4DA2- COMERCIOS 15.00 PIEZAS TINTA GIRAPLICA NEGRO PELIKAN 68,100.12 68,100.12 CORRESPONDIENTE. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
73547 68,100.12 24/04/2023 120.00 PIEZAS MARCA TEXTOS AMARILLOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.
B92B- HANSS

9A5F52997932 RFC:

POC221021R84

PROVEEDORA DE

D-0304 22/05/2023 78,230.40 E-016 167 22/05/2023 78,230.40 CLAVE DE 78,230.40 OFICINAS Y 24.00 CAJAS PAPEL BLANCO T/CARTA 37KG.93% 78,230.40 78,230.40
26/05/2023 RASTREO: 3C11E4CB-61E8- BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE
24.00 CAJAS PAPEL BLANCO T/OFICIO 37KG. 93%
10345 COMERCIOS BLANCURA MC. SCRIBE ECOLÓGICO VERDE
4905-A4AE- 22/05/2023

HANSS
82A4307EC808

RFC:

POC221021R84

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