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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A
PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI S.A DE C.V.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR PROMOTORA DE
EVENTOS Y BANQUETES ELENI S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A GLAMOUR *INVESTIGACIÓN DE
EVENTOS Y BANQUETES S.A DE C.V. MERCADO Y EL DOCUMENTO
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR GLAMOUR EVENTOS Y QUE ACREDITE LA
1.- NO PRESENTÓ BANQUETES S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. SUFICIENCIA
1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A PRESUPUESTARIA
SUMINISTRO DE JUSTIFICATIVA DEL BANQUETES Y EVENTOS MAREMAGNUM S.A DE C.V. *INVITACIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., 1CBF5A6C-5117- PROMOTORA DE REFRIGERIOS PARA GASTO RELATIVA A: *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR BANQUETES Y *JUNTA DE ACLARACIONES
CUENTA NÚMERO:
000856 13/03/2023 78,300.00 000206 13/03/2023 78,300.00 13/03/2023 78,300.00 12/05/2023 4A52-A576- EVENTOS Y 78,300.00 EVENTO DEL DIA 8 78,300.00 *EL PROCEDIMIENTO DE EVENTOS MAREMAGNUM S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. 0.00 *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
0119768807 78,300.00
283CA1FBB62A BANQUETES ELENI DE MARZO CON CONTRATACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y
MOTIVO DEL DIA DE * LA SOLICITUD DE LA FECHA 13 DE MARZO DEL 2023. ECONÓMICAS
LA MUJER NECESIDAD DEL *DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
SERVICIO C.V., DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A. EMISIÓN DE DICTAMEN
DE C.V. Y DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL *NOTIFICACIÓN DEL FALLO
S.A. DE C.V. *EL CONTRATO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE * LA SOLICITUD DE LA
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN NECESIDAD DEL SERVICIO
RESTRINGIDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSO, OFICIO SIN NÚMERO
DE PAGO DE REFRIGERIOS CONMEMORATIVOS AL DÍA DE LA MUJER, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE
MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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