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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
600.00 PIEZA
CHAROLA
6875BB60- GRUPO MARIPOSA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
25/04/2023 E39D-11ED- COMERCIANTE 79,196.03 PLASTICO TRASTES, *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
9825- ZAZIL DEL VALLE SA
400.00 PIEZA FECHA 23 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN
00155D014009 DE CV CARROS CON DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $131,196.00
VASOS DE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
PLASTICO NOCHIXTLÁN, EN EL CUAL APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023 DE FECHA 31 DE MARZO DEL
2023 POR EL QUE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
*DICTAMEN MAN/CH/IR/037/2023 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL INVITAN EN LA MODALIDAD
DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL
MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN A LAS EMPRESAS SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A. DE C.V.;
GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V. Y EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V.
1.- NO PRESENTÓ *BASES DE LA LICITACIÓN POR LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023.
DOCUMENTACIÓN *TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA *INVESTIGACIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL S.A. DE C.V.; GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V. Y EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V. DE MERCADO Y EL DOCUMENTO
GASTO RELATIVA A: FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023. QUE ACREDITE LA
*EL PROCEDIMIENTO DE *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023 SUFICIENCIA
001105 23/03/2023 131,196.00 000271 23/03/2023 130,000.00 130,000.00 131,196.00 CONTRATACIÓN RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE 0.00 131,196.00 PRESUPUESTARIA
* LA SOLICITUD DE LA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023. *DOS PROPUUESTAS
NECESIDAD DEL *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RELACIONADA CON LA TÉCNICAS Y ECONOMICAS
SERVICIO INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA *REALIZÓ EL PAGO EN
2.- REALIZÓ EL PAGO EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023. EFECTIVO
EFECTIVO *ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023.
*CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/037/2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023.
*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V
GRUPO 400.00 PIEZA JARRA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2B75BC1E-E39D- CON COPAS DE
25/04/2023 51,999.97 PLASTICO, 800.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL
COMERCIANTE
11ED-A99A- PIEZA JUEGOS DE TE FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE
ZAZIL DEL VALLE SA COMERCIO, MERCADO, RESTAURANT Y BAR Y DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
00155D012007
DE CV
DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2023.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
OFICIO DE SOLICITUD PAGO JUGUETES, DOS COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET,
DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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