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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1,000.00 PIEZA
VOLTEO PLASTICO
GRUPO DE COLORES,
F273A84F-E39D-
800.00 PIEZA
COMERCIANTE
25/04/2023 11ED-9825- 99,608.01 VOLTEO PLASTICO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ZAZIL DEL VALLE SA COLOR AMARILLO, *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
00155D014009
1,300.00 PIEZA
DE CV
FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN
PELOTA DE DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $282,004.02
PLASTICO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL,
DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023.
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN, EN EL CUAL APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL
2023 POR EL QUE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
1. EL CFDI CON FOLIO *DICTAMEN MAN/CH/IR/038/2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023, EN EL CUAL INVITAN EN LA MODALIDAD
FISCAL F273A84F- DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL
800.00 PIEZA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN A LAS EMPRESAS ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS *EL CFDI CON FOLIO FISCAL
VOLTEO PLASTICO E39D-11ED-9825- ROMA S.A. DE C.V.; TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V.; GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V. F273A84F-E39D-11ED-9825-
LARGO DIFERENTES 00155D014009 SE *TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y 00155D014009 SE
COLORES, 500.00 ENCUENTRA CON SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V.; TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V. Y GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V. DE ENCUENTRA CON ESTATUS
PIEZA ESTATUS CANCELADO. FECHA 07 DE ABRIL DEL 2023. CANCELADO.
DB42EBAC- GRUPO RETROEXCAVADOR *BASES DE LA LICITACIÓN POR LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023. *INVESTIGACIÓN DE
282,004.02 2.- NO PRESENTÓ
002497 29/04/2023 282,004.02 000676 29/04/2023 282,004.02 282,004.02 E39D-11ED- COMERCIANTE A PLASTICO COLOR 0.00 282,004.02 MERCADO Y EL DOCUMENTO
99,992.00 *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023
25/04/2023 A99A- ZAZIL DEL VALLE SA DOCUMENTACIÓN
AMARILLO, 600.00
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE QUE ACREDITE LA
JUSTIFICATIVA DEL
00155D012007 DE CV PIEZA CARRO DE SUFICIENCIA
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023.
REDILA DE GASTO RELATIVA A: PRESUPUESTARIA
PLASTICO, 200.00 *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, *REALIZÓ EL PAGO EN
* EL PROCEDIMIENTO DE
PIEZA VOLTEO EFECTIVO
RELACIONADA CON LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023 RELATIVA A LA
PLASTICO DE CONTRATACIÓN
COLORES ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN
3.- REALIZÓ EL PAGO
NOCHIXTLÁN, DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023.
EN EFECTIVO
*DOCUMENTO DENOMINADO FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023.
*CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/038/2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023.
*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIANTE ZAZIL S.A. DE C.V
*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V.
*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA
S.A. DE C.V.
800.00 PIEZA CESTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
CON FRUTA OFICIO DE SOLICITUD COMPRA DE JUGUETES, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, TRES
GRUPO PLASTICO, 800.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
BF97F22E-E39D-
25/04/2023 82,404.01 PIEZA ESTUFA
COMERCIANTE
11ED-A99A- PLASTICO, 700.00
ZAZIL DEL VALLE SA PIEZA OLLA EXPRES
00155D012007
DE CV
PLASTICO
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