Page 138 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: PM/182/2023, PM/181/2023 Y PM/183/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE

DE 203, SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023;

COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE

2023; COTIZACIÓN PROMOCIONES GARCÍA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023.

*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO: MEC/645/R-28/2023 CON VIGENCIA DEL 04 DE

1.NO PRESENTÓ NOVIEMBRE DEL 2023 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.

DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE

C97D5C44- RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
A4A4-470A-
BANCO AZTECA, S.A. MANE IDEAS *EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO
NÚMERO DE CUENTA: BC40- INNOVADORAS
007741 05/12/2023 200,000.00 002223 05/12/2023 200,000.00 05/12/2023 200,000.00 08/12/2023 46AC07B4B3 EN DISEÑOS SA 200,000.00 1 DISEÑO ENFOQUE Y 200,000.00 CONTRATACIÓN FISCAL 2023. 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 COLOR DE LETRAS 200,000.00
8B DE CV *LA SOLICITUD DEL SERVICIO SOLICITUD DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN

*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO RHM/393/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE

CORRESPONDIENTE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LETRAS EN 3D CON LA LEYENDA EJUTLA.

*EVIDENCIA DEL ACTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

REALIZADO *OFICIO NÚMERO C.H /280/2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO

Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ACTO REALIZADO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL

ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS S/N DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIONES.

*COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE

OCTUBRE DE 2023; COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE

2023 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023; COTIZACIÓN SERVICIOS LOGISTICOS, PUBLICITARIOS,

COMERCIALES Y DEPORTIVOS GLOBAL NIUX DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE

1.NO PRESENTÓ OCTUBRE DE 2023.

SERVICIOS DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
LOGISTICOS,
CA5746F2- PUBLICITARIOS, 1 DECORACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
6C1D-4303- COMERCIALES Y PANTEÓN MUNICIPAL DEL
BANCO AZTECA, S.A. DEPORTIVOS DÍA DE MUERTOS FLORES Y RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 8ED6- LUCES 150,000.00
007856 19/12/2023 150,000.00 002283 19/12/2023 150,000.00 19/12/2023 150,000.00 05/01/2024 DA0517935D GLOBAL 150,000.00 150,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
91 FISCAL 2023.
CONTRATACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN
*OFICIO S/N DE FECHA 29 DE SEPTIEMBTRE DE 2023 EN DONDE SE AUTORIZACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE
COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE DECORACIÓN,

AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO,

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE

FOTOGRÁFICO.

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