Page 140 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

004991 11/08/2023 65,000.00 001454 11/08/2023 65,000.00 11/08/2023 65,000.00 21/08/2023 0F7CD8D5-E85A- GRUPO CONSTRUCTOR 65,000.00 REALIZACIÓN DE 65,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * LA EVIDENCIA DEL
44DD-977D- YEDZELL, SA. CV. PROYECTO DE *OFICIO NÚMERO; RHM/179/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 65,000.00
PAVIMENTACIÓN EN 2023, DONDE SE HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
FD82AA87DC9B CALLE PORFIRIO DIAZ SELECCIÓN DEL PROVEEDOR. TRABAJO REALIZADO
*OFICIO NÚMERO: RHM/180/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE REFERENTE A LOS
2023, DONDE SE HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ENTREGABLES
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.
*OFICIO NÚMERO: RHM/181/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023,
DONDE SE HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.
*COTIZACIÓN OPESUR S.A. DE C.V. DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.
*COTIZACIÓN GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA
*COTIZACIÓN RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CLAW, S.A. DE
DOCUMENTACIÓN
C.V. DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO C.H/ 212/2023 AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO
RELATIVA A:
COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023.
* EL PROCEDIMIENTO DE
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: MEC/382/R-28/2023 DE FECHA
CONTRATACIÓN
VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO 2023 Y CON VIGENCIA DEL 26 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO
* LA SOLICITUD DE LA
DE 2023.
NECESIDAD DE LA
*CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MHCEC/028/R28/IODU/CPS/002/2023, DE FECHA 04
CONTRATACIÓN
DE AGOSTO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO: RI/50/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, REQUERIMIENTO DE
* LA EVIDENCIA DEL TRABAJO
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN.
REALIZADO REFERENTE A LOS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENTREGABLES
*ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 POR EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO REFERENTE A LOS ENTREGABLES
*REPORTE FOTOGRÁFICO INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO PROPORCIONADO AL
MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL
SERVICIO.

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