Page 139 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/211/2023, RHM/212/2023 Y RHM/213/2023 DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITUD DE COTIZACIONES.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023;
DOCUMENTACIÓN COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 25 DE DICIEMBRE
1500 PIEZA PREPARACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023; COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023.
DE ALIMENTOS, 700 PIEZA
9F44A667- CRISBEL VASOS DE CAFÉ, 8 PIEZA RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO: C.H/367/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
VITROLEROS DE AGUA,
BANCO AZTECA, S.A. 14C7-448B- PUBLICIDAD Y 700 PIEZA PAN DULCE, *EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
NÚMERO DE CUENTA: 200 PIEZA PANQUES
008110 29/12/2023 63,900.00 002337 29/12/2023 63,900.00 31/12/2023 63,900.00 30/12/2023 8273- ORGANIZADORA 63,900.00 63,900.00 CONTRATACIÓN SOLICTUD DEL SERVICIO 63,900.00 X
01720124644348
1B83A13A709 DE EVENTOS SA *LA SOLICTUD DEL SERVICIO *OFICIO NÚMERO: RHM/431/2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE
A DE CV *LA AUTORIZACIÓN ELABORACIÓN DE DESAYUNO.
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL ACTO REALIZADO
*EVIDENCIA DEL ACTO *REPORTE FOTOGRÁFICOS DEL EVENTO REALIZADO
REALIZADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL
MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL AREA CORRESPONDIENTE.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.
*COTIZACIÓN OPESUR S.A DE C.V DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN CRISBEL
1.NO PRESENTÓ PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023.
600 PIEZA 1ER EVENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO S/N DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE
BFE09753- CRISBEL SILLAS METALICAS, 35 RELATIVA A: MOBILIARIO, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
BANCO AZTECA, S.A. 7FC8-4FFC- PUBLICIDAD Y PIEZA MESAS *EL PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO MEC/706/R-28/2023, CON VIGENCIA DEL 23
NÚMERO DE CUENTA:
008126 31/12/2023 45,550.00 002342 31/12/2023 45,550.00 31/12/2023 45,550.00 30/12/2023 B0EA- ORGANIZADORA 45,550.00 RECTANGULARES, 1 45,550.00 CONTRATACIÓN DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 45,550.00 X
01720124644348
F13DF66EEF5 DE EVENTOS SA SERVICIO ENLONADO *LA SOLICITUD DEL SERVICIO SOLICTUD DEL SERVICIO
4 DE CV AREA DE 35X40, 2 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE RENTA DE MOBILIARIO.
SERVICIO INSTALACION CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SIFICIENTE DEL ACTO REALIZADO
ELECTRICA *EVIDENCIA DEL ACTO *REPORTE FOTOGRÁFICOS DEL EVENTO REALIZADO
REALIZADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
TOTAL $2,269,437.61 $2,293,687.61 $2,293,687.61 $2,293,687.61 $ 2,269,437.61 $ 690,337.61 $ 1,579,100.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
11/11
