Page 108 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL C8B5D94F-BD1F-

1 SERVICIO CONSULTA DE MEDICINA 11ED-B082-00155D014009

INTERNA AL PX JOSAFAT EDUARDO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SUÁREZ MACEDA; 1 SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIOS

CONSULTA DE DERMATOLOGÍA A LA EN MATERIA DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES DONDE PUEDAN ASISTIR

PACIENTE MARÍA MAGDALENA LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO

MENDOZA SÁNCHEZ; 1 SERVICIO POR EL REGIDOR DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA

BANCO SANTANDER CONSULTA DE DERMATOLOGÍA A LA 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN CONSULTAS MÉDICAS DE
(MËXICO) S.A.
CLAVE DE RASTREO C8B5D94F-BD1F- CENTRO DE PACIENTE JUQUILA PONCE MAGUEY; … DOCUMENTACIÓN ESPECIALIDADES PARA LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS
CUENTA NÚMERO 20230317400140BET0 11ED-B082- ESPECIALIDADES 11,600.00
003683 31/03/2023 11,600.00 001729 31/03/2023 11,600.00 17/03/2023 18000245413 11,600.00 07/03/2023 JARDINES DEL SUR 11,600.00 COMPROBATORIA Y *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, CON FIRMAS Y 11,600.00 0.00
000463538510 00155D014009 ; 1 SERVICIO CONSULTA DE MEDICINA
SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
INTERNA A LA PACIENTE LORENA RUTH JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DE LA ENTREGA DEL REPORTE
CORTÉS; 1 SERVICIO CONSULTA DE
DE LAS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES REALIZADAS A 17 TRABAJADORES
MEDICINA INTERNA A LA PACIENTE ANA
Y/O BENEFICIARIOS
PATRICIA CASTORENA PEÑA; 1
*17 ORDENES DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES EMITIDOS POR EL
SERVICIO CONSULTA DE
CONSULTORIO MUNICIPAL A LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H.
OTORRINOLARINGOLOGÍA A LA
AYUNTAMIENTO
PACIENTE HANNIA CABRERA SALAZAR
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA

DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,

COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIOS

PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA

COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA

BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA

(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO D042C10F-D405- CONSTRUCCIÓN Y 2 PIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1. NO PRESENTÓ LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ
DISEÑO PELZ 28,899.98 PORTERÍA EN LA CANCHA DE FUTBOL
008705 31/05/2023 28,899.98 003586 31/05/2023 28,899.98 02/05/2023 CUENTA NÚMERO 20230502400140BET0 28,899.98 06/04/2023 4811-B7CD- 28,899.98 DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO PELZ DE FECHA 15 DE 28,899.98 0.00
DE LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ
18000245413 000449909990 0AC57006E032 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMAS Y

SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE PORTERÍAS EN LA

CANCHA DE FÚTBOL DE LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA

DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,

COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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