Page 64 - Huautla de Jiménez
P. 64
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN INVERSIÓN. CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN ,
HIDRÁULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM
0+500 EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
HUAUTLA DE JIMÉNEZ
OC-05 CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2023 MUNICIPAL. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y
• NO PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. NO ATENDIÓ
GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. ASÍ MISMO PRESENTÓ PLANOS
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS, SIN EMBARGO,CARECE DE FIRMAS Y
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL CONSTRUCCIÓN. NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• NO PRESENTA ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
OC-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA, CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y NO ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ DEL 0+000 AL • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA. GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS
0+300. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. ASI MISMO PRESENTÓ PLANOS DEL
HUAUTLA DE JIMÉNEZ • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS, SIN EMBARGO UNO DE ELLOS CARECE DE
CTO/MHJ/041/FISMDF/21/2023 • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. FIRMAS Y SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE
EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD
• PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA.
MUNICIPAL.
• PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
3 DE 8
