Page 65 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
HIDRÁULICO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO -
XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400 • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN INVERSIÓN. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, PERMISO DE CONSTRUCCIÓN,
AGUA DE LLUVIA, CRUZ DE FIERRO
OC-07 CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023 EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y NO ATENDIÓ
MUNICIPAL. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. ASÍ MISMO, PRESENTÓ PLANO DEL
• NO PRESENTA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. PROYECTO: ARQUITECTÓNICO, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMAS Y
• PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SIN EMBARGO • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
CARECE DE FIRMAS DEL D.R.O. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
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