Page 87 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-05 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS GENERADORES. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
HIDRAULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS ATENDIÓ
0+500 DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR
HUAUTLA DE JIMÉNEZ DE OBRAS. LA OBSERVACIÓN.
CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2023 • PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES
A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
• PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES.
CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL
• PRESENTÓ NÚMEROS
DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS.
• PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN.
• PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
• PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL
CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES
UNO Y DOS FINIQUITO.
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