Page 107 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671087
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRANSFERENCIA BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 21 DE ABRIL
DE 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
TRANSFERENCIA BANCARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 25 DE
CLAVE DE RASTREO
A948CEC6-BFCA- INGENIERIA Y 1 MANTENIMIENTO DE * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ABRIL DE 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
11/05/2023 4396-80EA- PROYECTOS MARTI 115,300.00 OFICINAS DE SEGURIDAD
007160 11/05/2023 115,300.00 002120 11/05/2023 115,300.00 2023051140044B36K0000048 115,300.00 12/05/2023 8C0F131F9C09 115,300.00 NECESIDAD DEL SERVICIO. PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE 115,300.00 0.00
004205 PUBLICA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. SEGURIDAD PÚBLICA, SUSCRITO POR AL
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
REALIZADOS MUNICIPAL.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTE A LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN EL BIEN INMUEBLE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS
TES/SN/2023 Y SN/PM/2024.
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