Page 139 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
OC-2 ENTRE AMÉRICA E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA ? NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
OAXAQUEÑA. ? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ?GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 23A28823 EMITIDA POR DORAMA,
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
MUNICIPAL.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
EN LA AV. PRIMERA PONIENTE ENTRE CALLE VOLETA Y ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
MUNICIPAL.
OC-8 MAGNOLIA EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE. CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. MUNICIPAL.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/038/2023.
OC-15 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO NO ATENDIÓ
OC-19 ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
OC-22 PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
JUNO. MUNICIPAL.
CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
JUNO.
MUNICIPAL.
OP/MMRA/FAISMUN/057/011/059/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
MUNICIPAL.
COLONIA BARRIO NUEVO. CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ
MATIAS ROMERO AVENDAÑO. MUNICIPAL.
OP/MMRA/FAISMUN/057/210/191/2023.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO NO ATENDIÓ
? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
LOCALIDAD EL PARAISO. MUNICIPAL.
CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
EL PARAÍSO.
MUNICIPAL.
OP/MMRA/FAISMUN/057/219/070/2023.
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