Page 145 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-23- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
5023007990 10.10.2023 $53,505.16 1500014639 09.11.2023 $98,047.98 RECURSOS FISCALES 4820D762-22E8- HILDA MONTAÑO 1 SERV CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 SERV MONTAJE Y DESMONTAJE DE $53,505.16 $53,505.16 $ -
09/11/2023 488E-935F- MARQUEZ CABEZA DE MOTOR, 1 SERV REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR, 1 SERV NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PEDIDO.
CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, 1 SERV AFINACIÓN MAYOR, 1 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
3B219B0405D0 $98,047.98
MONOBLOCK C/PISTONES Y CIGÜEÑAL, 1 PZA ÁRBOL DE LEVAS, 1 PZA KIT DE CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL
DISTRIBUCIÓN DATOS DE LA UNIDAD: MARCA: FORD TIPO: F350 SUPER DUTY SERVICIO.
MODELO: 2010 COLOR: AZUL/BLANCO PLACAS: RY-26138 UNIDAD 835
5023009040 03.11.2023 $31,476.39 1500002483 22.02.2024 $31,476.39 RECURSOS FISCALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUISICIÓN, REQUISICIÓN; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN; SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA
GASTO. PARA TRÁMITE DE PAGO; POLIZA DE DIARIO; PÓLIZA CHEQUE GENERADA POR
PAGO ELECTRÓNICO; TRANSFERENCIA SPEI; FACTURA DIGITAL;
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET;
ÓRDENES DE ADQUISICIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN; PEDIDO Y A REMISIÓN DEL PROVEEDOR.
5023009187 11.12.2023 $342,557.49 1500016963 29.12.2023 $342,557.49 RECURSOS FISCALES 11/12/2023 B031DDB4-1D1C- SERVICIO 10 PZA KIT DE DISTRIBUCIÓN NISSAN TSURU GSI TM, 1.6 L, L4, MODELOS 2005- REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE CON TODOS LOS ANEXOS QUE LA SI
463F-8523- ESPECIALIZADO Y 2015 MARCA UNICAR, 6 KIT BUJE DE HORQUILLA DERECHA NISSAN GSI TM, INTEGRAN. $453,259.68 $
7659E7EF916A 1.6L, L4 MODELOS 2005-2015 MARCA GROB, 5 PZA CJA DE DIRECCIÓN
REFACCIONES NISSAN TSURU GSI TM, 1.6L, L4 MODELOS 2005-2015 MARCA SAFETY, 4 KIT NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION $453,259.68
ZOOMER $342,557.49 CLUTCH NISSAN NP300 DOBLE CABINA, 2.4L, AL MODELO 2010 MARCA LUK, 4 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA REQUISICIÓN REMISIÓN DEL PROVEEDOR Y SALIDA DE MATERIAL AL ALMACÉN
SET JUEGO DE BALATAS TRASERAS NISSAN NP300 DOBLE CABINA 2.4L, 4L DEL ÁREA SOLICITANTE.
MODELO 2010, MARCA FRITEC, 3 SET JUEGO DE AMORTIGUADORES
TRASEROS NISSAN NP300 DOBLE CABINA 2.4L 4L MODELO 2010 MARCA
GROB....
2 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS WILD CAT TRAIL 700 MODELO 2014
MARCA RACE-DRIVEN, 2 PZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WILD CAT
TRAIL 700 MODELO 2014 MARCA RACE-DRIVEN, 4 PZA NEUMÁTICO
DELANTERO 110/80/R19 SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA
3C613B3A-BF57- TECHNIC, 3 PZA KIT DE CLUTCH (CAMPANA, DISCOS, PASTAS Y PLATO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4D45-A4CD-
5023009209 11.12.2023 $453,259.68 1500016414 26.12.2023 $453,259.68 RECURSOS FISCALES 11/12/2023 9B9D2C51E2D7 EMILIO VELAZQUEZ $453,259.68 OPRESOR) SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA ORIGINAL, 4 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LAS -
RIVERA
JUEGO DE GOMAS DE IMPACTO SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL
IITALIKA, 8 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS SUZUKI V-STROM 650 MODELO ALMACÉN.
2020 MARCA OSAKA, 16 PZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SUZUKI V-
STROM 650 MODELO 2020 MARCA JAPAN, 8 PZA CHICOTE DE FRENO SUZUKI
BURGMAN 125 MODELO 2019 MARCA ITALIKA, 10 PZA JUEGO DE BALATAS
TRASERAS SUZUKI BURGMAN 125 MODELO 2019 MARCA MADUSA...
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