Page 150 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-26-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132611000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

RENTA DE MAQUINARIA: CARGADOR

INGENIERIA FRONTAL CATERPILLAR, MODELO 930K,
CONSTRUCCIONES Y NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
ARRENDAMIENTOS DE
ANTEQUERA S.A DE C.V CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, MODELO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

42FA7E44-D662-461F- 938K, CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, REFERENTE A: BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y
9D98-21C97040458D 1,635,600.00
5023002051 28.03.2023 1,635,600.00 1500004865 05.04.2023 1,635,600.00 RECURSOS FISCALES 28.03.2023 1,635,600.00 *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA 1,635,600.00 0.00
REPORTE FOTOGRÁFICO. $0.00
MODELO 938K, EXCAVADORA DE CARRILES SOLICITANTE

CATERPILLAR MODELO 323, EXCAVADORA DE *BITÁCORA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE
CARRILES CATERPILLAR MODELO 323, Y

TOTAL $1,635,600.00 $1,635,600.00 CAMIÓN VOLTEO CHEVROLET KODIAK. $1,635,600.00 $1,635,600.00
$1,635,600.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

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