Page 385 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-38-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135711000 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1.- OFICIO DE REQUISICIÓN; OFICIO DE ENVIÓ DE FACTURA
PARA TRÁMITE DE PAGO; RECEPCIÓN DE BIENES Y/O
SERVICIOS; CUADRO COMPARATIVO; TRES
COTIZACIONES; POLIZA DE DIARIO ; PÓLIZA CHEQUE;
5023009046 03.11.2023 98,473.38 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL; SI
COMPROBATORIA
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES; REMISIONES
DEL SERVICIO; REPORTE FOTOGRÁFICO; PEDIDO Y OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O
SERVICIO.
TOTAL $354,058.57 $337,918.43 $338,326.83 $143,459.59 $ 143,459.59 $ -
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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