Page 387 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-39-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

5023004325 17/06/2023 368,950.40 1500007924 13/06/2023 368,950.40 17/06/2023 94620D22-FA5F- MATERIALES OCONIT, 1152.97 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO 368,950.40 $ 368,950.40 $ -
4D4D-845F- S.A. DE C.V. SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 05 AL 10 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
45A03BED4521 JUNIO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
368,950.40
(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS PRESTACIÓN DE SERVICIO.
COLORINES

5023005827 07/08/2023 371,747.20 1500010556 04/08/2023 371,747.20 07/08/2023 4E7E29F9-C21D- MATERIALES OCONIT, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 371,747.20 $ 371,747.20 $ -
364,896.00 1500010557 04/08/2023 4E35-B5AE- S.A. DE C.V. GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
1161.71 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO
0D019BC451DB AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
371,747.20 SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 24 AL 29 DE
5023005826 07/08/2023 364,896.00 07/08/2023 9C72219F-B633- MATERIALES OCONIT, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE 364,896.00 $ 364,896.00 $ -
470E-AF1C- S.A. DE C.V. JULIO 2023) ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO 325,308.80 $ -
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE C.A.B.A.E.C.S; ACTA XXV BIS SESIÓN
A781F0503CC2 PRESTACIÓN DE SERVICIO. EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE EJERCICIO FISCAL 2023.
1140.30 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
364,896.00 SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 17 AL 22 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
5023008722 27/11/2023 325,308.80 1500015416 22/11/2023 325,308.80 27/11/2023 4678791F-44E8- MATERIALES OCONIT, JULIO 2023) 325,308.80 $
4B8B-B91F- S.A. DE C.V. SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO.
9F7497318FEB
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
1016.59 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
325,308.80 SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 13 AL 18 DE
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
NOVIEMBRE 2023)
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO.

5023009123 07/12/2023 287,600.01 1500015880 06/12/2023 287,600.01 07/12/2023 3B4A60EA-2934- MATERIALES OCONIT, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 287,600.01 $ 287,600.01 $ -
4F27-8202- S.A. DE C.V. GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
898.75 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO
7E362C209FCB AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
287,600.01 SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 20 AL 25 DE
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
NOVIEMBRE 2023)
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO.

2 de 4