Page 9 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO Respecto a la documentación justificativa relativa al proceso de contratación
correspondiente y acuse de la recepción de los bienes y resguardos de los bienes, presentó
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE oficios de solicitud de compra; oficios de autorización; acta de sesión extraordinaria del INFORME FINAL DE AUDITORÍA
IMPORTE FINANCIAMIENTO comité de adquisiciones; dictamen por adjudicación directa; tres solicitudes de
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FECHA BANCARIA Y O IMPORTE cotizaciones; tres cotizaciones por gasto; cuadros comparativos; acuses de recibo de
computadora e impresora; evidencias fotográficas; resguardos de bienes; acuses de recibo
NÚM. DE TRANSFERENCIA de material; la cual resulta suficiente para solventar las observaciones emitidas.

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BBVA

001026 28/02/2023 45,540.82 000463 28/02/2023 45,540.82 (RAMO 28) - 24/02/2023 Bancomer, TRANSFERENCIA 45,540.82
RECURSOS S.A., CTA. SPEI 191448002

FEDERALES 0119735100

PARTICIPACIONES BBVA

007762 30/09/2023 88,037.82 003668 30/09/2023 88,037.82 (RAMO 28) - 31/08/2023 Bancomer, TRANSFERENCIA 88,037.82
RECURSOS S.A., SPEI 0068175038

FEDERALES 0119735100

TOTAL $133,578.64 $133,578.64 $133,578.64

Continúa a la derecha… Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
COMPROBANTE IMPORTE como solventado el Resultado: AF-07.
OBSERVADO
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
14/12/2022 95A2DA40- 45,540.82
E23E-4DD7- JOSEFA 1 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790, 1 LAPTOP El siguiente Resultado: AF-08 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
31/08/2023 MONROY se transcribe a continuación:
B361- 45,540.82 LENOVO V14-LTL G2 14" CORE i5, 2 MULTIFUNCIONAL
ED43A5FAF622 DIAZ EPSON L3250 INYECCIÓN, 1 ALL IN ONE LENOVO V130-

DF732F3F- 20 19.5" 1 TB INTE.
DB5B-4703-
JOSEFA 88,037.82 3 ALL IN ONE HP 205 G4 21.5 AMD 256GB 8GB, 6 88,037.82 (…)
B36B- MONROY MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 COLOR
8F6BE63B5355 “RESULTADO: AF-08
DIAZ

$133,578.64 $133,578.64 CON OBSERVACIÓN

Incumpliendo con lo establecido en los artículos; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de De la revisión a la sub-subcuenta 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, se
Contabilidad Gubernamental; 28, párrafos primero, segundo y último de la Ley de Adquisiciones, constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Distrito de Putla, Oaxaca,
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $37,468.00 (Treinta y siete mil cuatrocientos
Inmuebles del Estado de Oaxaca; 111 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios, no se
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la autorización,
88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023. cotizaciones y cuadro comparativo, debidamente autorizados. Como se detalla a continuación:

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
acción:
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE
IMPORTE FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FECHA BANCARIA Y O IMPORTE
NÚM. DE TRANSFERENCIA
Pliego de observaciones:
CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BBVA

2023-OA/CPM/022/2024-PO-02 000972 28/02/2023 37,468.00 000443 28/02/2023 37,468.00 (RAMO 28) - 28/01/2023 Bancomer, TRANSFERENCIA 37,468.00
RECURSOS S.A., CTA.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la FEDERALES 0119735100
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $133,578.64 (Ciento
treinta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos 64/100 M.N.), conforme a la observación detallada TOTAL $37,468.00 $37,468.00 $37,468.00
en este resultado.”
Continúa a la derecha…
(…)
COMPROBANTE
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE
13/02/2023 OBSERVADO
4E081E70-4BDF- JESÚS
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado 4C8A-B885- BALDERAS 37,468.00 ESTAMPADO FRENTE, REVERSO Y MANGA EN 37,468.00
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: D8860CE1121B RAMÍREZ GLITTER E IMPRESIÓN VINIL

$37,468.00 $37,468.00

7