Page 93 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

ALMA JANET APOYO A PERSONAL MEDICO QUE

16/02/2023 S/N JIMENEZ 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE

MARTINEZ SALUD

ZURIEL SANCHEZ APOYO A PERSONAL MEDICO QUE

16/02/2023 S/N 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE
CRUZ
SALUD
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

PARTICIPACIONES LUZ DIVINA APOYO A PERSONAL MEDICO QUE RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL

000435 28/02/2023 8,000.00 000227 28/02/2023 8,000.00 (RAMO 28) - 16/02/2023 S/N GARCIA 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE DIGITAL POR INTERNET, LA NO PRESENTÓ 0.00 8,000.00
RECURSOS 8,000.00
MENDOZA SALUD SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

FEDERALES EVIDENCIA DEL DESTINO DEL APOYO

PROPORCIONADO; EL GASTO NO

16/02/2023 CORRESPONDE A LA PARTIDA
APOYO A PERSONAL MEDICO QUE
KENIA PEREZ
S/N 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE
GUZMAN
SALUD

06/02/2023 S/N ABISAI RIOS APOYO A PERSONAL MEDICO QUE
ROSALES 1,800.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE

SALUD

PARTICIPACIONES

000659 13/03/2023 6,000.00 000332 13/03/2023 6,000.00 (RAMO 28) - 6,000.00 0.00 6,000.00
RECURSOS NO PRESENTÓ 0.00 6,000.00
0.00 4,500.00
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 6,000.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1/4
PARTICIPACIONES RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, LA 4,500.00
001187 30/04/2023 6,000.00 000554 30/04/2023 6,000.00 (RAMO 28) - SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
RECURSOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA Y
DESTINO DEL APOYO
FEDERALES

PARTICIPACIONES

001273 30/04/2023 4,500.00 000592 30/04/2023 4,500.00 (RAMO 28) -
RECURSOS

FEDERALES