Page 90 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 22/12/2023 86EE162E-2CCF-
22/12/2023 4365-AAE0-
004670 01/11/2023 2,000.00 002267 01/11/2023 2,000.00 (RAMO 28) - 22/12/2023 NO PRESENTÓ 0.00 2,000.00
RECURSOS D69826C86709 2,000.00
495725A0-93CA-
DOCUMENTACIÓN
4ECE-B05D-
FEDERALES 9816BB88425E
DB309978-584A-
PARTICIPACIONES
4E79-BA03-
004675 01/11/2023 2,000.00 002269 01/11/2023 2,000.00 (RAMO 28) - EC4645635B9D NO PRESENTÓ 0.00 2,000.00
RECURSOS 2,000.00 0.00 2,000.00
0.00 2,000.00
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE 2,000.00
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DOCUMENTACIÓN
004676 01/11/2023 2,000.00 002270 01/11/2023 2,000.00 (RAMO 28) - SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA NO PRESENTÓ
RECURSOS DEL SERVICIO PROPORCIONADO. 2,000.00
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES

PARTICIPACIONES

004677 01/11/2023 2,000.00 002271 01/11/2023 2,000.00 (RAMO 28) -
RECURSOS

FEDERALES

PARTICIPACIONES

004680 01/11/2023 2,000.00 002273 01/11/2023 2,000.00 (RAMO 28) - NO PRESENTÓ 0.00 2,000.00
RECURSOS 2,000.00
0.00 11,368.00
FEDERALES DOCUMENTACIÓN 0.00 11,136.00
0.00 13,920.00
PRODUCTOS E 1 LOTE LOTE DE PLANTAS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 11,368.00 $0.00 $46,424.00
IMPLENTOS 11,368.00 NO PRESENTÓ
AGROALMA INTERIORES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 11,136.00
PARTICIPACIONES PRODUCTOS E DOCUMENTACIÓN
IMPLENTOS SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO
005913 31/12/2023 36,424.00 002820 31/12/2023 36,424.00 (RAMO 28) - AGROALMA 80 NOCHE BUENAS 13,920.00
RECURSOS 11,136.00 $46,424.00
PRODUCTOS E DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
IMPLENTOS ROJAS(GRANDES) COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DEL
AGROALMA
FEDERALES DESTINO DE LOS PRODUCTOS

100 NOCHE BUENAS AMARILLAS
13,920.00
(GRANDES) ADQUIRIDOS.

TOTAL $46,424.00 $46,424.00 $36,424.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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