Page 91 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3821 ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO IMPORTE OBSERVADO
OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

F3AA51F9-1EB8- 10 XPK PAQUETE GLOBOS PAYASO AZUL 100 PIEZAS
4D58-8304-
31/12/2023 D7BA3FFD3E37 GRUPO COMERCIANTE 20 XPK PAQUETE CONFETI
ZAZIL DEL VALLE 10,312.40

120 H87 PIEZA ADORNOS COLGANTES GUSANOS ESPIRAL

NAVIDAD GRANDE 7CM.. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
14 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 5 PICOS GRANDES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
PARTICIPACIONES BF4CE4D3-DE2F- 10,010.80 12 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 7 PICOS GRANDES LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
GRUPO COMERCIANTE 14 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 5 PICOS CHICAS… MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
005907 31/12/2023 43,732.00 002818 31/12/2023 43,732.00 (RAMO 28) - 22/12/2023 15 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 5 PICOS GRANDES CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA 43,732.00 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 43,732.00 0.00
31/12/2023 31/12/2023 22/12/2023 4554-BE61- 11,785.60 12 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 7 PICOS GRANDES DE LOS EVENTOS REALIZADOS
006236 RECURSOS FEDERALES 22/12/2023 ZAZIL DEL VALLE 14 H87 PIEZA PIÑATAS DE OLLA DE 5 PICOS CHICAS… TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 47,415.00 0.00
006236 27/12/2023 60 H87 PIEZA JUGUETES PARA NIÑOS (CARROS ) $91,147.00 $0.00
TOTAL C9D1F4A49C42 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
054DB698-7733-
EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
GRUPO COMERCIANTE
443C-91A0- 11,623.20 60 H87 PIEZA JUGUETES PARA NIÑAS (SURTIDO DE

ZAZIL DEL VALLE MUÑECOS )…
E754727412A4
FDAEB634-E8F8-

GRUPO COMERCIANTE
4B2E-9824-

ZAZIL DEL VALLE
0D7EC5E4CC3C
26A89EC8-7473- ABASTECEDORA DE

4231-BDEC- SUMINISTROS 11,368.00 1 XBX CAJA FLORES NATURALES

5CF41C697E3B COMERCIALES KABIL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A

PARTICIPACIONES 67EC59BA- ABASTECEDORA DE 20 XBX CAJA BEBIDA DE PULPA O JUGO DE 125 ML CAJA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A

47,415.00 002932 47,415.00 RECURSOS FEDERALES 27/12/2023 C3D6-410E-9613- SUMINISTROS CON 24 PZAS SABOR MANGO BOING LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023,
27/12/2023 10,933.00
20 XBX CAJA BEBIDA DE PULPA O JUGO DE 125 ML CAJA
FE00C282E663 COMERCIALES KABIL MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,

CON 24 PZAS SABOR GUAYABA BOING… CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

C4B242DE- ABASTECEDORA DE 60 H87 PIEZA JUGUETES PARA NIÑOS (SURTIDO DE DE LOS EVENTOS REALIZADOS EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
955C-45A9- SUMINISTROS 47,415.00
FIGURAS )
B87C- COMERCIALES KABIL 12,934.00
955321AF3A0F
60 H87 PIEZA JUGUETES PARA NIÑAS (JUEGOS DE

BELLEZA )…

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A

PARTICIPACIONES 839EC0B5-CD75- ABASTECEDORA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE
(RAMO 28) -
31/12/2023 002932 31/12/2023 27/12/2023 4135-8391- SUMINISTROS 12,180.00 420 XPK PAQ. DULCES SURTIDOS (AGUINALDOS) LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023,
RECURSOS FEDERALES MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES,
A81A20C03B2C COMERCIALES KABIL TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,

CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

DE LOS EVENTOS REALIZADOS EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

$91,147.00 $91,147.00 $91,147.00 $91,147.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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