Page 94 - San Carlos Yautepec
P. 94
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
LUIS GALLEGOS PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE
04/04/2023 S/N 2,000.00 0.00
GONZALEZ AUTOBÚS OFICIAL EN EL MUNICIPIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 04/04/2023 S/N LUIS GALLEGOS 2,000.00 PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 0.00
04/04/2023 GONZALEZ AUTOBÚS OFICIAL EN EL MUNICIPIO RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 0.00
001429 30/04/2023 6,000.00 000670 30/04/2023 6,000.00 (RAMO 28) - DIGITAL POR INTERNET, LA NO PRESENTÓ 6,000.00
RECURSOS 6,000.00
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE DOCUMENTACIÓN
FEDERALES LUIS GALLEGOS 1,000.00
S/N
GONZALEZ AUTOBÚS OFICIAL EN EL MUNICIPIO EVIDENCIA DE LA ENTREGA Y
DESTINO DEL APOYO
LUIS GALLEGOS PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE
04/04/2023 S/N 1,000.00 0.00
GONZALEZ AUTOBÚS OFICIAL EN EL MUNICIPIO
ZURIEL SANCHEZ APOYO A PERSONAL MEDICO QUE
22/04/2023 S/N 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE
CRUZ
SALUD NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PARTICIPACIONES APOYO A PERSONAL MEDICO QUE RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
001588 30/04/2023 6,000.00 000754 30/04/2023 6,000.00 (RAMO 28) - KENIA PEREZ DIGITAL POR INTERNET, LA NO PRESENTÓ 0.00 6,000.00
RECURSOS 22/04/2023 S/N 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE 6,000.00
GUZMAN SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
SALUD DOCUMENTACIÓN
FEDERALES EVIDENCIA DEL DESTINO DEL APOYO;
EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
ALMA JANET APOYO A PERSONAL MEDICO QUE PARTIDA
22/04/2023 S/N JIMENEZ 2,000.00 BRINDA SERVICIO EN EL CENTRO DE
MARTINEZ SALUD
MARIA DE LOS APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUÁREZ" PARA LA
29/04/2023 S/N ANGELES RIOS 7,000.00
30/04/2023 CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES PEREZ CICLO ESCOLAR 2022-2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
001637 30/04/2023 7,000.00 000779 30/04/2023 7,000.00 (RAMO 28) - RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL NO PRESENTÓ 0.00 7,000.00
RECURSOS 7,000.00
DIGITAL POR INTERNET, LA
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES JONAHAN SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
S/N JAZZIEL SIBAJA 4,300.00 SERVICIO DE PAYASO EN EVENTO EVIDENCIA DESTINO DEL APOYO.
DEL DÍA DEL NIÑO
RAMIRO
2/4
