Page 89 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 9DE9B817-647F- SERVICIO 1 E48 "(.)-SERVICIO A MOTOR MAYOR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
480B-B315- AUTOMOTRIZ Y 1.- PZA FILTRO DE AIRE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
005939 31/12/2023 34,000.00 002828 31/12/2023 34,000.00 (RAMO 28) - 27/12/2023 REFACCIONES 34,000.00 1.- PZA FILTRO DE ACEITE 34,000.00 0.00 34,000.00
B2088D3D88DA PRIMERA LINEA 1.- PZA FILTRO DE GASOLINA RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
RECURSOS FEDERALES 4.- PZA BUJÍA ORIGINAL… EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
RB MECHANIC,
PARTICIPACIONES 26/10/2023 B6C53207-A2F5- SERVICIOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 10,556.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00 10,556.00
17/11/2023 4008-88BF- REFACCIONES 1 E48 SERVICIO MANTENIMIENTO INTERNET, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 10,382.00
006048 31/12/2023 20,938.00 002874 31/12/2023 20,938.00 (RAMO 28) - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD,
0AA7CB9E7C51 RB MECHANIC, GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RECURSOS FEDERALES SERVICIOS Y 10,556.00 PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A VEHÍCULOS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
6716E0D5-7774- REFACCIONES 10,382.00 REALIZADOS.
42BF-B928- OFICIALES
C7C1B1D1B4F6
1 E48 SERVICIO MANTENIMIENTO
10,382.00 PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A VEHÍCULOS

OFICIALES

2 H87 pz LL 11R22.5 (16) WH1020 DIR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

WINDFORCE GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 18
NEUMATICOS 2 H87 pz LL 11R22.5 (16) WH1020 DIR EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE DICIEMBRE DE 2023, COMPROBANTE DE
INDUSTRIALES DE 20,792.00 TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
APORTACIONES (RAMO D1C1A3DD-0571- OAXACA S. DE R.L DE WINDFORCE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO POR INTERNET, PÓLIZA DE DIARIO, PÓLIZA DE
20,792.00 33 FONDO IV) - 4660-93EB- EGRESO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
006360 31/12/2023 20,792.00 002969 31/12/2023 18/12/2023 C.V. 20,792.00 CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE REALIZADOS. 20,792.00 0.00
RECURSOS FEDERALES 52E562BB9A46
4 H87 pz LL 11R22.5 (16) WD2000 TRACC ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,

WINDFORCE IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE

4 H87 pz LL 11R22.5 (16) WD2000 TRACC APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO

WINDFORCE RESPECTIVO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN
APORTACIONES (RAMO 0FF0AD2C-4352- TALLER MECANICO Y MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO CLC, POLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO, SIN
37,700.00 33 FONDO IV) - 4F40-A42E- REFACCIONES COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
006421 31/12/2023 37,700.00 002987 31/12/2023 30/12/2023 1 E48 UNIDAD DE SERVICIO 78181500 EMBARGO, NO PRESENTÓ SOLICITUD, 0.00 37,700.00
RECURSOS FEDERALES FCD3B52EBA4A EXCLUSIVE MOTORS REALIZADOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 37,700.00 DE TRES $20,792.00 $240,963.60
37,700.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
DEL GASTO CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O AUTORIZACIÓN, UN MINIMO
CORRECTIVO A VEHÍCULOS OFICIALES
COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
RESPECTIVO.
TOTAL $261,755.60 $261,755.60 $261,755.60
$243,895.60
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
REVISÓ
ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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