Page 88 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

1 E48 "NISSAN PICK UP RY-38-821,km COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 7F7B86D3-E63A- 112838: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 15,744.00
42C9-B31B- RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
001543 30/04/2023 15,744.00 000737 30/04/2023 15,744.00 (RAMO 28) - 27/04/2023 LUIS DAVID SOSA 15,744.00 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 15,744.00
014D9F5C6634 MARTINEZ
RECURSOS FEDERALES TRASEROS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
ALINEACION… 29,290.00
RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
1 E48 "NISSAN DOBLE CABINA: RX-57-001 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

PARTICIPACIONES 446FD5DF-B498- KM: 122433 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FECHA 13 DE
4228-8489- 29,290.00 -CAMBIO DE BALATAS TRASERAS GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y OCTUBRE DE 2023, UNA COTIZACIÓN,
002039 02/05/2023 29,290.00 000963 02/05/2023 29,290.00 (RAMO 28) - 02/05/2023 LUIS DAVID SOSA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, 0.00 29,290.00
0B79966C5655 MARTINEZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
RECURSOS FEDERALES -CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 25,000.00
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADO, SIN
-CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN… EMBARGO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
004059 31/10/2023 25,000.00 002005 31/10/2023 APORTACIONES (RAMO 19/10/2023 6c07df6f-f2fd- LUIS ALBERTO 52.02211 LTR LITRO GASOLINA MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 25,000.00
25,000.00 33 FONDO IV) - 4aa5-adba- DOMINGUEZ 25,000.00 GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
730b789edb31 GONZALEZ EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
RECURSOS FEDERALES 28.17685 LTR LITRO GASOLINA MAGNA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
RESPECTIVO Y NO CORRESPONDE A LA PARTIDA.

PARTICIPACIONES

004497 01/11/2023 17,500.00 002188 01/11/2023 17,500.00 (RAMO 28) - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 17,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 17,500.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
RECURSOS FEDERALES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
EL IMPORTE ES AMPARADO POR ONCE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS INTERNET, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES 19,483.60 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR TRABAJOS REALIZADOS. 19,843.60 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD,
INTERNET AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
004512 01/11/2023 19,843.60 002197 01/11/2023 19,843.60 (RAMO 28) - 17/06/2023 ROSA ANITA GARCIA REALIZADOS. 0.00 19,843.60
ROMAN 0.00 10,440.00
RECURSOS FEDERALES 10,440.00 0.00 10,034.00
0.00 10,034.00
22/12/2023 C1215491-31C8- RB MECHANIC, 9 E48 SERVICIO PUNTAS PARA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00 10,440.00
462E-BAF2- SERVICIOS Y 10,440.00 10,034.00
REFACCIONES
A9E796CB78F7 RETROEXCAVADORA INTERNET, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
FA221DBF-C50F- RB MECHANIC, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE TRES
22/12/2023 SERVICIOS Y 10,034.00 1 E48 SERVICIO LAVADO DE (VEHICULOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
22/12/2023 4FEE-B0BD- REFACCIONES 10,034.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, NO
PARTICIPACIONES 9294B41D41C3 OFICIALES DE MAYO -AGOSTO 2023 ) GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN CORRESPONDE A LA PARTIDA.
RB MECHANIC,
005895 31/12/2023 40,948.00 002815 31/12/2023 40,948.00 (RAMO 28) - 5111CFB9-9344- SERVICIOS Y MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO 10,440.00
463B-A93F- REFACCIONES
RECURSOS FEDERALES 1 E48 SERVICIO LAVADO DE (VEHICULOS COMPARATIVO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
C7F0444CCB23 RB MECHANIC, 10,034.00
SERVICIOS Y OFICIALES DE MAYO -AGOSTO 2023 )
19F50A1A-BBC8- REFACCIONES REALIZADOS, NO CORRESPONDE A LA PARTIDA.
4D48-853F-
22/12/2023 9 E48 SERVICIO PUNTAS PARA
A875BD70BE57 10,440.00

RETROEXCAVADORA

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