Page 92 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓ
FINANCIAMIENTO OBSERVADO N PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES

001032 30/04/2023 18,000.00 000462 30/04/2023 18,000.00 (RAMO 28) - 18,000.00 0.00 18,000.00
001882 30/04/2023 20,283.76 000900 30/04/2023 RECURSOS 0.00 20,283.76
002075 05/05/2023 8,000.00 000987 05/05/2023 NO PRESENTÓ 0.00 8,000.00
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 20,283.76
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DOCUMENTACIÓN
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD,
20,283.76 (RAMO 28) - AUTORIZACIÓN Y LA EVIDENCIA 8,000.00
RECURSOS CORRESPONDIENTE

FEDERALES

PARTICIPACIONES

8,000.00 (RAMO 28) -
RECURSOS

FEDERALES

PARTICIPACIONES 252 H87 PIEZA COB. MICRO Y ESTAMPADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

(RAMO 28) - 79C3C954-C299- CREACIONES BON MAT (83) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA NO PRESENTÓ
RECURSOS 44CC-9E96- BON 68,968.00
002121 05/05/2023 68,968.00 001026 05/05/2023 68,968.00 08/05/2023 F81590A34F81 68,968.00 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE 0.00 68,968.00
DOCUMENTACIÓN
68 H87 PIEZA SALDO 4 (186) TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO

FEDERALES 4 H87 PIEZA COJÍN PELUDO 45 X 45 (127) Y LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE.

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
002184 22/05/2023 20,000.00 001066 22/05/2023 20,000.00 (RAMO 28) - GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL NO PRESENTÓ 0.00 20,000.00
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD, 20,000.00
AUTORIZACIÓN Y LA EVIDENCIA
FEDERALES CORRESPONDIENTE. DOCUMENTACIÓN
$135,251.76
TOTAL $135,251.76 $135,251.76 $68,968.00 $0.00 $135,251.76

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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