Page 33 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000520 000158
000524 000159 COMPRA DE 20 PIEZAS DE TUBOS
000540 000164
50,000.00 ESTRUCTURALES HSS VENTDEPOT, MXHTU-001, 50,000.00 $ - $ 50,000.00
000549 77,600.00 000166 - $ 77,600.00
TOTAL PARTICIPACIONES EDIFICACIONES 4X4, LONGITUD 6 M, 20 PZAS TABLACEMENTO - $ 5,200.00
(RAMO 28) - - $ 122,400.00
06/03/2023 06/03/2023 127,600.00 RECURSOS 23/03/2023 B10AD52B-F0A8-4950- MANTENIMIENTO E INSUMOS 127,600.00 DUROCK NEXT GEN 1/2"X 4FT X 8FT, 19 PZAS LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO NO PRESENTÓ - $ 69,600.00
FEDERALES 23/03/2023 TABLERO DE YESO WATER ANTI MOHO 12.7 MM SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
28/03/2023 A1CE-3776948796AB PARA CONSTRUCCION - $ 102,000.00
31/03/2023 EDMIC (1/2") 1.22M X 2.44M, 25 PZAS BARRA CUADRADA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 77,600.00 $ - $ 426,800.00
ACERO COLD ROLLED 1070 1 1/8" (100CM), 30 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PZAS ADHESIVO DUROCK BASECOAT CEMENTO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
PARTICIPACIONES EDIFICACIONES COMPRA DE 3 TONELADAS VARILLA CORRUGADA APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
(RAMO 28) - AD93A0C8-1223-4B69- MANTENIMIENTO E INSUMOS
5,200.00 RECURSOS 8BEB-96D1BCD89C6C PARA CONSTRUCCION RECTA R-42 3/8" 12 METROS, 5 TONELADAS DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 5,200.00 $
122,400.00 FEDERALES NO PRESENTÓ
07/03/2023 69,600.00 07/03/2023 127,600.00 EDMIC 127,600.00 CEMENTO PORTLAND GRIS 50 KG, 25 METROS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
24/03/2023 24/03/2023 DOCUMENTACIÓN
CUBICOS DDE ARENA, 23 METROS CUBICOS DE DÉMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
122,400.00 $
GRAVA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS
PARTICIPACIONES EDIFICACIONES MATERIALES ADQUIRIDOS.
(RAMO 28) -
69,600.00 RECURSOS 346D6EEE-88D7-42EF- MANTENIMIENTO E INSUMOS 69,600.00 COMPRA DE 365 PIEZAS DE CEMENTO GRIS 50KG 69,600.00 NO PRESENTÓ $
FEDERALES
978D-D3EF729F270E PARA CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN
EDMIC
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO
SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES COMPRA DE 5 PIEZAS DE LAMPARA LED EXTERIOR, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(RAMO 28) -
RECURSOS 28DE6727-536B-4CEC- JOSE DE JESUS ANDRES 25 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS, 20 PIEXAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD NO PRESENTÓ
FEDERALES
31/03/2023 102,000.00 31/03/2023 102,000.00 102,000.00 APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS 102,000.00 $
9B75-F48E71AF9A83 PALACIOS MALLA CICLONICA, 11.008 KILOS DE ALAMBRE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN
RECOCIDO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DÉMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASI COMO LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS.
$426,800.00 $426,800.00 $426,800.00 $426,800.00 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
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