Page 34 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
EDIFICACIONES LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA
MANTENIMIENTO E
PARTICIPACIONES (RAMO 5B7B5F36-539E- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
4F00-892C- INSUMOS PARA
001059 23/04/2023 162,400.00 000321 23/04/2023 162,400.00 28) - RECURSOS 23/04/2023 CONSTRUCCION EDMIC 162,400.00 COMPRA DE 852 PIEZAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL 162,400.00 NO PRESENTÓ $ - $ 162,400.00
822F46D8FFDC
FEDERALES SA DE CV CEMENTO GRIS MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
EDIFICACIONES LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA
MANTENIMIENTO E
PARTICIPACIONES (RAMO 0D0462A7-8189- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
42CF-896D- INSUMOS PARA
002700 15/09/2023 105,560.00 000793 15/09/2023 105,560.00 28) - RECURSOS 25/09/2023 CONSTRUCCION EDMIC 105,560.00 24 TONELADAS DE CEMENTO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL 105,560.00 NO PRESENTÓ $ - $ 105,560.00
24097C022CCC
FEDERALES SA DE CV GRIS 50 KG MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
50,000.00 LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA 50,000.00 $ - $ 50,000.00
- $ 50,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 7C10E475-D672- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
46AC-85C1-
001569 02/06/2023 000471 02/06/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 02/06/2023 JOSE DE JESUS ANDRES 100,000.00 COMPRA DE 555 PZAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL NO PRESENTÓ
59B52B86F7DB PALACIOS
FEDERALES CEMENTO MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, DOCUMENTACIÓN
50,000.00 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA 50,000.00 $
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
PARTICIPACIONES (RAMO LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
002378 15/08/2023 107,999.99 000695 15/08/2023 145,000.00 28) - RECURSOS 18/08/2023 891284A1-3C72-4241- JOSE DE JESUS ANDRES 600 PIEZAS DE CEMENTO, 26 107,999.99 NO PRESENTÓ $ - $ 107,999.99
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL - $ 475,959.99
FEDERALES BABE-2A5081EC1A0A PALACIOS 145,000.00 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS Y DOCUMENTACIÓN
MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
TOTAL $475,959.99 $512,960.00 20 KG DE CLAVOS. $475,959.99 $
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
$512,960.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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