Page 35 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE
ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
PARTICIPACIONES (RAMO COMPRA DE 80 LAMPARAS LED EXTERIOR DE MURO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
000512 01/03/2023 130,000.00 000156 01/03/2023 130,000.00 28) - RECURSOS 04/03/2023 C05C3BFD-9517-46C0- JOSE DE JESUS ANDRES 130,000.00 POSTE, 40 BALASTROS DE LUZ BLANCA, 56 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL 130,000.00 NO PRESENTÓ $ - $ 130,000.00
94FA-3EE58613A6B9 PALACIOS
FEDERALES LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 175W MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN - $ 118,800.24
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS - $ 127,600.00
- $ 9,534.72
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE - $ 42,665.28
- $ 428,600.24
LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE
ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
COMPRA DE 100 LAMPARAS LED EXTERIOR, 30 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
PARTICIPACIONES (RAMO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
002229 01/08/2023 118,800.24 000653 01/08/2023 235,000.00 28) - RECURSOS 01/08/2023 1CC7013C-F6B0-41C5- JOSE DE JESUS ANDRES 235,000.00 ROLLOS DE MALLA CICLONICA, 189.320 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL 118,800.24 NO PRESENTÓ $
B37B-4E06B946B1ED PALACIOS
FEDERALES KILOGRAMOS DE CEMENTO Y 189.328 KG DE CLAVO MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN
DE 2 1/2" PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
PARTICIPACIONES (RAMO MATERIALES PARA COMPRA DE 30 CONTACTOS DUPLEX CON
CONSTRUCCION OBSIDIANA PUERTOS USB, 45 CLAVIJAS BLINDADAS SIN TIERRA, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE
002257 02/08/2023 127,600.00 000661 02/08/2023 127,600.00 28) - RECURSOS 02/08/2023 2D5FC500-3EDC-4F23- DE MONTE ALBAN SA DE CV 20 EXTENSIONES ELECTRICAS CON 3 ENCHUFES, 30 ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ
AF05-D211DBECEADD APAGADORES, 60 SOCKETS, 155 LAPMARAS 28W, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE 127,600.00 $
ESPIRAL, LUZ DIA, 50 CAJAS PLASTICAS TIPO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
FEDERALES 127,600.00 CHALUPA, 12 ROLLOS DE CABLE NO,12, 50 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL DOCUMENTACIÓN
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO QO 1 POLO, 15 MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A
AMPERES, 25 PLACAS ARMADAS 2 MODULOS+ PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
INTERRUPTOR 2 VIAS, 20 PLACAS METALICAS CON 2 CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
CONTACTOS, 8 ROLLOS DE CABLE NO.10 Y 15 LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
REFLECTORES LED VOLTECK.
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE
9,534.72 EDIFICACIONES ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN 9,534.72 $
42,665.28 4B91DF38-7ACC-4EC2- MANTENIMIENTO E INSUMOS
PARTICIPACIONES (RAMO 9EBD-A62E57898C05 PARA CONSTRUCCION EDMIC COMPRA DE 277 PZS DE FOCO AHORRADOR LED JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS SOLICITUDES DE NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
003375 01/12/2023 000993 06/12/2023 52,200.00 28) - RECURSOS 08/12/2023 SA DE CV 52,200.00 ESPIRAL 65W LUZ DE DIA ADQUISICIÓN, AUTORIZACIONES, TRES COTIZACIONES COMO
FEDERALES MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y CUADRO
COMPARATIVO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y 42,665.28 $
DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
TOTAL $428,600.24 $544,800.00 $544,800.00 $428,600.24 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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