Page 272 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 EN DONDE SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
- OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN A EL PROVEEDOR
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
DE UNA RETROEXCAVADORA
CON KIT ROTOMARTILLO -4 COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
HIDRAULICO, MARCA NEW
TRANSFERENCIA HOLLAND, MODELO: B90C, 1.- NO PRESENTÓ LA SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
BANCO SANTANDER 120,878.96
DDBB9F20-03D5- LEMPAA COMERCIO NUMERO DE SERIE: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BANCARIA CLAVE DE FNH0B90CNZHH10766 CON
14/11/2023 120,878.96 010117 14/11/2023 120,878.96 14/11/2023 (MÉXICO), S.A., 120,878.96 17/10/2023 45E6-AA4F- Y SERVICIOS DE OPERACIÓN, DEL GASTO: PARA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O 120,878.96 0.00
023824 CORRESPONDIENTE AL MES DE 120,878.96 LA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40
RASTREO A6E5A4743B9C IMPACTO AGOSTO DE 2023.
CUENTA NÚM. * LA AUTORIZACIÓN
20231115400140BET000 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
18000207237
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
0479607420
TUXTEPEC, OAXACA.
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023
CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE
IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE 2023
-CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO N°
MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 CON EL OBJETO DE
INCLUIR UN EQUIPO Y/O MAQUINARIA EXTRA.
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
002/2023 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 23824; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA
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