Page 273 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 273
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO SERVICIO:
DE UN TRACTOR SOBRE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
MODELO D7G, CON NÚMERO
DE SERIE: 92V09899; DURANTE 2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
156,377.28
358EE97D-554A- EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $119,224.13 (CIENTO
EC4E-A8A8- AGOSTO DE 2023, EN EL
07/09/2023 FERNANDO UBIETA BASURERO MUNICIPAL DE SAN DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100
B4F7BB57DD44 TADEO JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
OAXACA. M.N.) MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERNANDO URBIETA TADEO
DE UN TRACTOR SOBRE 1.- NO PRESENTÓ LA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
ORUGAS, MARCA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
BANCO SANTANDER CATERPILLAR MODELO D7G, DEL GASTO: SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
(MÉXICO), S.A.,
CUENTA 790AAF89-3C98- FERNANDO UBIETA CON NÚMERO DE SERIE: * LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
744D-9612- TADEO 464,424.56 ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
025415 13/12/2023 464,424.56 011034 13/12/2023 464,424.56 13/12/2023 NÚM.18000245583 REFERENCIA 8I619 464,424.56 04/10/2023 151,670.00 92V09899; DURANTE EL 464,424.56 0.00
C739E26DF1F7 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
PERIODO DEL 01 AL 30 DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TUXTEPEC, OAXACA
SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES -CIRCULAR N° CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BASURERO MUNICIPAL DE SAN EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 01 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
OAXACA. -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
003/2023 CON EL PROVEEDOR C. FERNANDO UBIETA TADEO,
CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
DE UN TRACTOR SOBRE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MODELO D6H, CON NÚMERO
DE SERIE: 8FC04319; DURANTE MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
156,377.28
EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
AGOSTO DE 2023, EN EL
31F807D2-1748- FERNANDO UBIETA BASURERO MUNICIPAL DE SAN NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
244F-9102- TADEO JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
07/09/2023 OAXACA. 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
2368F68D38C2
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 25415; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA
29/33
