Page 296 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 01/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO DEL 2023, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN EL QUE
AUTORIZAN POR LA PRESTACIÓN DE PUBLICIDAD,
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AL PROVEEDOR CRISTHIAN
GARCÍA HERNÁNDEZ POR UN IMPORTE DE $428,971.24 MAS
IVA HASTA $1,500,000.00
2.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2 VOLANTES DEL VIOLENTOMETRO ESTUDIO DE MERCADO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
EN TAMAÑO MEDIA CARTA; 100
3.- PRESENTÓ CONTRATO DE ADQUISICIONES QUE
PLAYERAS IMPRESAS TIPO POLO JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARA PROGRAMA MUJERES Y CELEBRA LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EMPODERAMIENTO; 100 MORRALES
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
AEB26DF7-1B05- CHRISTIAN IMPRESOS DE LONA COLOR LILOA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
4672-B847- GARCIA
014579 18/07/2023 89,610.00 006142 18/07/2023 89,610.00 0.00 18/07/2023 93,670.00 06/05/2023 DE 35 X 35 CM PARA PROGRAMA 89,610.00 GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 89,610.00 0.00
01891D3C5B94 HERNANDEZ 89,610.00 * INVESTIGACIÓN DE MERCADO
MUJERES Y EMPODERAMIENTO… 4.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
* PRESENTÓ CONTRATO DE
100 PAÑUELOS IMPRESOS 100%
RECURSOS
ALGODON COLOR LILA Y MORADO ADQUISICIONES QUE CELEBRA LA
PARA PROGRAMA MUJERES Y ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA
EMPODERAMIENTO; 1000
SERVICIOS DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023 Y REPORTES
TRIPTICOS INFORMATIVOS DEL COORDINADORA DE ADQUISICIONES
SERVICIO QUE OFRECE EL IMM. FOTOGRÁFICOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
5.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
FINAL DE LOS RECURSOS
SU REALIZACIÓN
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
6.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0115/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Y 5 OFICIOS DE DIFERENTES FECHAS DEL MES DE FEBRERO DEL
2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER
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