Page 305 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-42-SOL-41
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3371 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA COMPROBANTE
CTA NÚM. 18000245583
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
CONTRATACIÓN
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023,
EN DONDE ESTÁ ESCRITO, COMO PRIMER PUNTO DE LA
AGENDA DE TRABAJO AUTORIZAN LA ADQUISICION DE
006681 02/08/2023 122,148.00 02/08/2023 122,148.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE
PROYECTO EJECUTIVO DE FIBRA PROYECTO EJECUTIVO DE RUTAS ÓPTIMAS PARA LAS
OPTICA PARA CAMARAS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL C-2 DEL PROVEEDOR
SEGURIDAD 1ERA ETAPA INCLUYE 1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ENLACE DE DATOS Y REDES SA DE CV POR UN MONTO DE
PLANO KMZ + CAD ( JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA $210,600 MAS I.V.A. POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
LEVANTAMIENTO FISICO, A: 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
BA27E6C1-651B- ENLACE DE DATOS PRESUPUESTO OPTICO Y * LA AUTORIZACIÓN CUADRO COMPARATIVO; 3 COTIZACIONES; CONTRATO DE
4AAD-AF9C- Y REDES SA DE CV
016145 02/08/2023 244,296.00 02/05/2023 244,296.00 VOLUMETRIA DE HERRAJE Y 244,296.00 CORRESPONDIENTE PARA SU SERVICIOS NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-032/2023 DE 244,296.00 0.00
DC88E4DCA0B0
ACCESORIOS , VOLUMETRIA DE CONTRATACIÓN FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023
FUSIONES ETC), DIAGRAMA * EL PROCEDIMIENTO DE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
UNIFILAR, REPRESENTACION CONTRATACIÓN. PÓLIZA DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022 DE
GRAFICA DE POSTERIA. ETC DE LA FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022; OFICIO NÚMERO
ETAPA 1, CON 56 PUNTOS A PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO
CONSIDERAR. POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL; OFICIO NÚMERO
004602 05/06/2023 122,148.00 05/06/2023 122,148.00 DSPVM/0722/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2022
SUSCRITO POR EL DIRECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL
MUNICIPAL; OFICIO NÚMERO DA-CA/08/2023 DE FECHA 02 DE
ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y CIRCULAR CA/09/2023 DE FECHA 04 DE
ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR EL SINDICO HACENDARIO
TOTAL $244,296.00 $244,296.00 $244,296.00 $244,296.00 $244,296.00 $ 244,296.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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