Page 301 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 IMPRESION DE LONA DE 1.22 X
2.44 MTS PARA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTADION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA
COLONIA EL DIAMANTE;1
IMPRESION DE LONA DE 1.22 X 2.44
MTS PARA CONSTRUCCION DE 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PAVIMENTADION DE CONCRETO OFICIO NÚMERO TM/AUT/0020/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
A3FF8942-AC80- LOREILI HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
4A3F-A709- DAYAMANTI
14/11/2023 5,708.36 ZACATE COLORADO… 1 IMPRESION TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
D3264C757390 VARELA
SARMIENTO DE LONA DE 1.22 X 2.44 MTS PARA ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD 2.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
DE AÑO DE JUAREZ; 1 IMPRESION RECURSOS
DE LONA DE 1.22 X 2.44 MTS PARA 3 ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS
CONSTRUCCION DE DE FECHAS 26 DE OCTUBRE DEL 2023, 30 DE SEPTIEMBRE DEL
PAVIMENTADION DE CONCRETO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y REPORTES
HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
025314 06/12/2023 122,288.36 010929 06/12/2023 122,288.36 0.00 06/12/2023 122,288.36 LIMAS 122,288.36 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ 122,288.36 0.00
9/10
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02
FINAL DE LOS RECURSOS DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL;
OFICIO NÚMERO DOP-DU/OV-ADM/92463/2023 DE FECHA
18 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; OFICIO NÚMERO
3DDEBF79-47FC- LOREILI 50 IMPRESION DE VINILES CON DDETYMA/T3/00387/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023
4649-A82A- DAYAMANTI SEÑALETICA DEL NOMBRE DEL
22/11/2023 7F319BBA7415 66,700.00 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ECONÓMICO; OFICIO
VARELA NEGOCIO Y NUMERO DE CADA
SARMIENTO LOCAL DEL MERCADO DIAZ MORI. NÚMERO CSG/261/2023 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL
16 METROS CUADRADOS DE VINIL 2023 SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS
DE CORTE PARA MARIPOSAS CON
FORMA DE COPOS DE NIEVE; 1 GENERALES; OFICIO NÚMERO CSG/241/2023 DE FECHA 10 DE
FORRADO DE LETRAS EN MEDIDAS
49,880.00 NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
APROXIMADAS DE 1.20 MTS X 1
METRO CON LA LEYENDA FELIZ SERVICIOS GENERALES
NAVIDAD EN LA LONA TRASLUCIDA
22/11/2023 6BD5ABF0-B953- LOREILI IMPRESA.
47B1-88C8- DAYAMANTI
77251D077D37 VARELA
SARMIENTO
