Page 302 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
14/11/2023 1A10CE90-95A6- CHRISTIAN 400 IMPRESION DE TRIPTICOS
4F07-A0FE- GARCIA 5,220.00
F226CA40E364 HERNANDEZ UTILIZADOS EN LA FERIA DE SALUD
14/11/2023 32867360-BFFF- CHRISTIAN 12 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS
4A63-9CA3- GARCIA TAMAÑO TABLOIDE PARA LAS
DELEGACIONES DE LA GUELAGUETZZA
F72A67BCC16C HERNANDEZ REGIONAL Y FESTIVAL DE LAS ANIMAS;
15 IMPRESION DE TABLOIDES QUE
2,000.00 INDIQUEN EL NOMBRE DE CADA 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DELEGACION PARTICIPABTE DE LA
GUELAGUETZA REGIONAL Y FESTIVAL DE LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
LAS ANIMAS; 8 IMPRESION DE
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LAS ANIMAS. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
025473 14/12/2023 175,220.00 011051 14/12/2023 175,220.00 0.00 14/12/2023 175,220.00 19 PLACAS DE OBRA EN PANEL DE 175,220.00 2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 175,220.00 0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: $0.00
ALUMINIO COMPUESTO DE 60CM Y 40
LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
CM GRABADO CON ESTRUCTURA PARA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
23C67718-387A- CHRISTIAN INSTALACION CON HERRAJES, CON LA PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0116/2023 DE FECHA 02
4E32-96FC- GARCIA
29/11/2023 57,000.00 LEYENDA DONDE ESPECIFICA DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
AC16F67F4BA8 HERNANDEZ
MUNICIPIO, OBRA, LOCALIDAD, FUENTE
DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL,
MONTO, FOLIO Y TERMINO DE OBRA
TERMINO DE OBRA 2023
37 PLACAS DE OBRA EN PANEL DE
ALUMINIO COMPUESTO DE 60CM Y 40
CM GRABADO CON ESTRUCTURA PARA
15C35AA7-8A5E- CHRISTIAN INSTALACION CON HERRAJES, CON LA
4FB2-93D9- GARCIA
29/11/2023 111,000.00 LEYENDA DONDE ESPECIFICA
785239F32FAB HERNANDEZ
MUNICIPIO, OBRA, LOCALIDAD, FUENTE
DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL,
MONTO, FOLIO Y TERMINO DE OBRA
2022
TOTAL $1,912,943.10 $1,997,748.67 $169,069.64 $1,832,739.03 $1,997,748.47 $1,912,943.10 $ 1,912,943.10
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
10/10
