Page 332 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-49-SOL-48
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3572 MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS:
3 PZA BALEROS RADIALES 2108-18SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO TM/AUT/0269/2023 DE
BANCO SANTANDER 05816799-7753- NJ210ECJ; 6 PZA BALEROS RADIALES 5210 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO
MÉXICO S.A. CUENTA 454B-91AF-
007686 18/04/2023 34,475.18 003149 18/04/2023 34,475.18 18/04/2023 NÚMERO 18000252839 34,475.18 01/04/2023 RODOLFO 34,475.18 CD3; 3 PZA BALEROS RADIALES 6210 SKF; 6 A: POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO X ---
6F4EB2F38DB0 CARMONA PEREZ
PZA RETENES RADIALES; 6 PZA TUBO DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
SILICON. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA
SERVICIOS LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023
TOTAL $175,622.03 $175,622.03 $175,622.03 $175,622.03 --
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 2/2
