Page 375 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 EN LA
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 25,153 DESPENSAS MEDIANTE LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL ADJUDICANDOSE
CON EL PROVEEDOR MARCOS REYES TELLEZ POR EL IMPORTE DE
$6,195,600.0 MAS IVA
2.- LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE FIRMADA EL
1.- NO PRESENTÓ LA CUAL ACREDITE LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS QUE FUERON
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ADQUIRIDAS:
GASTO RELATIVA A: FORMATO ÚNICO DE REGISTRO (FAB-01) DEL PROGRAMA DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR EMITIDO POR EL DIF,
PARA SU ADQUISICIÓN FORMATO OFICIAL DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; CURP;
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS CREDENCIALES PARA VOTAR; ACTAS DE NACIMIENTO;
DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL CONSTANCIAS DE VECINDAD; RECIBOS DE LUZ ELÉCTRICA DURANTE
ACREDITE LA ENTREGA DE LAS EL PERIODO DE ENERO-FEBRERO DEL 2023 Y MARZO-ABRIL DEL 2023
1500 PZA ACEITE PURELA DESPENSAS QUE FUERON ADQUIRIDAS POR UN TOTAL DE 4,100 BENEFICIARIOS
800 ML, 1500 PZA FRIJOL
TRANSFERENCIA QRO SCHETTINO EL AGUILA * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
BANCARIA CLAVE DE 375,000.00 900GR...1500 PZA LECHE EN
0CA8F23A-EF11- POLVO NUTRI RINDES 120 LOS RECURSOS FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A
RASTREO 42A3-9F92- MARCOS REYES TELLEZ GR, 1500 PZA HIG. ELITE
025528 01/12/2023 375,000.00 011098 15/12/2023 375,000.00 01/12/2023 20231201400140BET00 375,000.00 16/11/2023 COLOR 287H 375,000.00 2.- RESPECTO AL PROCESO DE LOS BENEFICIARIOS SIENDO NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, ADULTOS 375,000.00 0.00
CBFCA08EACC1
00447287060 CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ: MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MADRES SOLTERAS Y
*LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN MUJERES EMBARAZADAS
* ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN 4.- LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN:
DE DICTAMEN INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE
* RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE
ACLARACIONES CON FECHA 05 DE ADMINISTRACIÓN
ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE 5.- ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN DE DICTAMEN:
FECHA 30 DE MARZO DEL 2023, PROPUESTAS ECONÓMINAS DE LOS PROVEEDORES MARCOS REYES
PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA TELLEZ Y DE LA SUPER DE BODEGA EN TUXTEPEC S.A. DE C.V.
FECHA DE SU PROCEDIMIENTO DE 6.- RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA
CONTRATACIÓN. 05 DE ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO
DEL 2023, PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA FECHA DE SU
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN ABIERTA
ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2023 Y ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DE
FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 ANEXANDO FE DE ERRATAS DE FECHA
04 DE JULIO DEL 2024
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