Page 371 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
SESIÓN ORDINARIA 07/2023 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023 EN LA
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 203 LONAS PLÁSTICAS COLOR
AZUL POR EL IMPORTE DE $492,296.84
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
1.- NO PRESENTÓ LA CUADRO COMPARATIVO POR EL PROCEDIMIENTO DE
203 PZAS LONA LONA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES Y CONTRATO DE
TRANSFERENCIA PLASTICA COLOR AZUL DE 5 GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN MSJBTO-20184-AD-IF-299/2023 DE FECHA 07 DE
BANCARIA CLAVE DE
1813E5B0-FD5C- SANTANA X 4 MT DE DIMENSION, * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2023
RASTREO LUIS TOMAS 492,296.84
015480 28/07/2023 492,296.84 006577 28/07/2023 492,296.84 28/07/2023 20230728400140BET0 492,296.84 10/07/2023 492,296.84 PARA SU ADQUISICIÓN 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS: 492,296.84 0.00
4754-8782- CALIBRE 800 CON OJILLOS
000458074330 FIGUEROA * EL PROCEDIMIENTO DE * ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
POR C/METRO DE
4D74624DA0D0
DISTANCIA CONTRATACIÓN DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA COMPRA DE LONAS, ADEMAS
LOS RECURSOS. ANEXAN LA ENTREGA DE LO ADQUIRIDO A 203 COMERCIANTES
CURP Y CREDENCIALES PARA VOTAR DE LOS BENEFICIARIOS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023; OFICIO CAC/0658-A/2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023
Y OFICIO DA-CA/12/2023 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2023
1.- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI):
DICTÁMEN DE COMISION PERMANENTE DE HACIENDA APOYO
ECONOMICO DCPH/0031/2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023
PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA EXTENSIÓN DE LA
CAPILLA DEL CRISTO OLVIDADO A BENEFICIO DE LOS FIELES
1.- NO PRESENTÓ LA CATÓLICOS DE LA COLONIA EL PROGRESO EN EL QUE SE AUTORIZA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $200,000.00
TRANSFERENCIA DEL GASTO RELATIVA A: DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
BANCARIA CLAVE DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PERMANENTE DE HACIENDA
RASTREO
018808 05/09/2023 200,000.00 007817 05/09/2023 200,000.00 05/09/2023 20230905400140BET0 200,000.00 INTERNET (CFDI) PRESENTÓ 2.- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DICHO TERRENO: 200,000.00 0.00
200,000.00 LA VOLUMEN NÚMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DE FECHA
000430426540
2.- NO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2023 EN EL CUAL, SE REALIZA LA COMPRA A LA
GASTO RELATIVA A: ASOCIACIÓN DENOMINADA DIÓCESIS DE TUXTEPEC ASOCIACIÓN
* EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE RELIGIOSA COMO APODERADO LEGAL AL SEÑOR OBISPO
DICHO TERRENO MONSEÑOR JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ JUÁREZ
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO 31/2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023; CREDENCIALES
PARA VOTAR; NOMBRAMIENTO DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023
ESTADO DE CUENTA DELL MES DE ABRIL DEL 2023 Y RECIBO DE LUZ
ELECTRICA
5/10
