Page 370 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 EN LA
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 25,153 DESPENSAS MEDIANTE LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL ADJUDICANDOSE
CON EL PROVEEDOR MARCOS REYES TELLEZ POR EL IMPORTE DE
$6,195,600.0 MAS IVA
2.- EL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS:
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO (FAB-01) DEL PROGRAMA DE
010809 19/05/2023 575,000.00 004499 19/05/2023 575,000.00 19/05/2023 TRANSFERENCIA 984,000.00 26/04/2023 8D40F0C3- 2,300 PZA FRIJOL 575,000.00 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR EMITIDO POR EL DIF, 575,000.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 22A0-4A54- SCHETTINO 900 GRS, 2300 1.- NO PRESENTÓ LA
PZA ARROZ SCHETTINO
RASTREO MARCOS REYES TELLEZ 575,000.00 900GR....2,300 PZA CEREAL FORMATO OFICIAL DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; CURP;
20230519400140BET0 ABD5- CORN FLAKES KELLOGS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
E108206056DB 150G, 2,300 PZA HIG. ELITE
000447364920 COLOR 287H CREDENCIALES PARA VOTAR; ACTAS DE NACIMIENTO;
GASTO RELATIVA A:
CONSTANCIAS DE VECINDAD; RECIBOS DE LUZ ELÉCTRICA Y
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A
* EL EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS SIENDO NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, ADULTOS
2.- RESPECTO AL PROCESO DE
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MADRES SOLTERAS Y
CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ:
MUJERES EMBARAZADAS, DURANTE EL PERIODO DE ENERO-FEBRERO
*LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN
DEL 2023 Y MARZO-ABRIL DEL 2023 POR UN TOTAL DE 4,100
* ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN
BENEFICIARIOS
DE DICTAMEN
3.- LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN:
* RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE
INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE
ACLARACIONES CON FECHA 05 DE
FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE
ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE
ADMINISTRACIÓN
FECHA 30 DE MARZO DEL 2023,
4.- ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN DE DICTAMEN:
PRESENTA INCOHERENCIAS A LA FECHA
PROPUESTAS ECONÓMINAS DE LOS PROVEEDORES MARCOS REYES
DE SU PROCEDIMIENTO DE
TELLEZ Y DE LA SUPER DE BODEGA EN TUXTEPEC S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN.
5.- RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA
05 DE ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO
DEL 2023, PRESENTA INCOHERENCIAS A LA FECHA DE SU
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN ABIERTA
ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2023 Y ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DE
FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 ANEXANDO FE DE ERRATAS DE FECHA
04 DE JULIO DEL 2024
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