Page 373 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

70 BENEFICIARIAS GUADALUPE

BARRIENTOS RAMOS,

GRISELDA LEZAMA GARCIA,

OLGA EDITH QUINTERO 1.- LISTA DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL

MENDOZA, MARIA ANTONIO ACREDITA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS Y ACTA DE TERMINO O

SALINASS, AGRARIO ORTEGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA COMO LO ESTABLE SU PARRAFO

HERRERA, KARINA REGULES 1.- NO PRESENTÓ LA DENOMINADO "ACTA TÉRMINO" DEL DOCUMENTO REGLAS DE

ROMERO, IRAIS MAYORQUIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OPERACIÓN DEL APOYO MUNICIPAL A LAS MUJERES

ROSALES, ELIA TORRES, LUISA GASTO RELATIVA A: TUXTEPECANAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:

GONZALES SARMIENTO, ANAHI * LISTA DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE EXPEDIENTE I.M.M. S.J.B.T. DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023

ARANO AGUILAR, SELENE FIRMADA EL CUAL ACREDITA LA EMITIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER QUE CONTIENE

PIZAÑA HERNANDEZ, BEATRIZ ENTREGA DE LOS RECURSOS Y ACTA DE LA LISTA DE ENTREGA DEL APOYO MUNICIPAL A LAS MUJERES

022230 23/10/2023 599,999.40 009393 23/10/2023 599,999.40 23/10/2023 70 TRANSFERENCIAS 599,999.40 NAVARRETE ESTEBAN, SARAHI 599,999.40 599,999.40 TERMINO O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA TUXTEPECANAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR LA 599,999.40 0.00
BANCARIAS
LOPEZ MIGUEL, ESTRELLA DEL COMO LO ESTABLE SU PÁRRAFO CANTIDAD DE $8,571.42 A CADA UNA, SIENDO OTORGADA A 70

CARMEN ONOFRE RUIZ, LIDIA DENOMINADO "ACTA TÉRMINO" DEL PERSONAS OBTENIENDO UN IMPORTE TOTAL DE $599,999.40,

ORTEGA GONZALEZ, TERESA DOCUMENTO REGLAS DE OPERACIÓN ANEXANDO SUS CREDENCIALES PARA VOTAR Y REPORTES

RUIZ AVENDAÑO, AMAIRANI DEL APOYO MUNICIPAL A LAS MUJERES FOTOGRÁFICOS

LOYO CRIOLLO, PETRA TUXTEPECANAS EN SITUACIÓN DE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

AZAMAR HERNANDEZ, VULNERABILIDAD ADENDUM A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL APOYO MUNICIPAL A

MACRINA CRIOLLO PARRA, LAS MUJERES TUXTEPECANAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y

ELEUTERIA TOLENTINO CONVOCATORIA DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023

OLIVERA, ELSA ISABEL ROMERO

TOLEDO, IRENE CLEMENTE

LOPEZ, AURELIA MIGUEL

ESTEBAM, RAFAELA AGUILAR

DOMINGUEZ

7/10