Page 374 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 374
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237 BENEFICIARIO
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 EN LA
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 25,153 DESPENSAS MEDIANTE LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL ADJUDICANDOSE
CON EL PROVEEDOR MARCOS REYES TELLEZ POR EL IMPORTE DE
$6,195,600.0 MAS IVA
2.- LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA:
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO (FAB-01) DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR EMITIDO POR EL DIF,
023481 03/11/2023 200,000.00 009861 03/11/2023 200,000.00 03/11/2023 TRANSFERENCIA 200,000.00 13/09/2023 CE6C98F9-A3E7- 800 PZAS ACEITE EL FARO 200,000.00 FORMATO OFICIAL DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; CURP; 200,000.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 419B-A407- MARCOS REYES TELLEZ 900ML, 800 PZA FRIJOL 1.- NO PRESENTÓ LA
DOÑA CHABE 900GR, 800
RASTREO B63FF2C77954 PZA ARROZ EL AGUILA AZUL CREDENCIALES PARA VOTAR; ACTAS DE NACIMIENTO;
20231103400140BET00 200,000.00 900GR...800 PZA FIDEO 0 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
L/MODERNA 200G, 800 PZA
00418942820 LECHE EN POLVO NUTRI CONSTANCIAS DE VECINDAD; RECIBOS DE LUZ ELÉCTRICA Y
RINDES 120 GR, 800 HIG. GASTO RELATIVA A:
ELITE COLOR 287H.
FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS BENEFICIARIOS SIENDO NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, ADULTOS
* LOS EXPEDIENTES DE LOS
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MADRES SOLTERAS Y
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
MUJERES EMBARAZADAS, DURANTE EL PERIODO DE ENERO-FEBRERO
ASISTENCIA ALIMENTARIA
DEL 2023 Y MARZO-ABRIL DEL 2023 POR UN TOTAL DE 4,100
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
BENEFICIARIOS
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
2.- RESPECTO AL PROCESO DE
REALIZACIÓN:
CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ:
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN QUE
*LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN
SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO
* ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN
POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
DE DICTAMEN
PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
* RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE
FRENTE
ACLARACIONES CON FECHA 05 DE
4.- LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN:
ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE
INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE
FECHA 30 DE MARZO DEL 2023,
FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE
PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA
ADMINISTRACIÓN
FECHA DE SU PROCEDIMIENTO DE
5.- ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN DE DICTÁMEN:
CONTRATACIÓN.
PROPUESTAS ECONÓMINAS DE LOS PROVEEDORES MARCOS REYES
TELLEZ Y DE LA SUPER DE BODEGA EN TUXTEPEC S.A. DE C.V.
6.- RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA
05 DE ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO
DEL 2023, PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA FECHA DE SU
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN ABIERTA
ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2023 Y ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DE
FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 ANEXANDO FE DE ERRATAS DE FECHA
04 DE JULIO DEL 2024
8/10
