Page 54 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 54
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100031 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100032 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100035 BATERIA INTELIGENTE T40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100036 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100037 BATERIA INTELIGENTE T40
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
12461-5610100024 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO CON GARANTÍA ESPECIFICACIONES: AERONAVE PARA PULVERIZACIÓN
SUB-SUBCUENTA:
AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. DRON DJI AGRAS T40. NO. SERIE: 64TBKBJ002004Q,T40 - BATERIA INTELIGENTE T40, AGRAS - GE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100026 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100028 GENERADOR INEVERTER DJI D12000IE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100029 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100030 BATERIA INTELIGENTE T40
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
323,760.00 323,760.00 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN: 323,760.00 0.00
SESIÓN EXTRAORDINARIA 06/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL, 47,333.33 0.00
47,333.33 0.00
1 PZA MODELO AERONAVE DE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 3 DRONES DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA. 47,333.35 0.00
PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON 1.- NO PRESENTÓ LA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES, OFICIO NÚMERO DA-
CON GARANTÍA DEL GASTO RELATIVA A: CA/13/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN LA
ESPECIFICACIONES: AERONAVE * LA AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
47,333.33 PARA PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA 47,333.33 CORRESPONDIENTE PARA SU CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-308/2023 DE FECHA 31
DRON DJI AGRAS ADQUISICIÓN DE JULIO DEL 2023.
BANCO SANTANDER 08753F04-428C- T40. DRON DJI AGRAS T40. NO. * EL PROCEDIMIENTO DE 3.- EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:
MÉXICO S.A. CUENTA 47C6-98BE- 568,000.01
022179 19/10/2023 009294 19/10/2023 568,000.01 19/10/2023 NÚMERO 18000207237 568,000.01 07/08/2023 PAKA MOTORS CONTRATACIÓN CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRA EL MUNICIPIO Y EL REPRESENTANTE DEL EJIDO
9CA6A7C180E0 SERIE: 64TBKBC00200B8, 3 PZA
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS SAN BARTOLO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
CP.AG.00000583.01 - T40 -
BIENES ADQUIRIDOS FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS
BATERIA INTELIGENTE T40, 1 PZA
47,333.33 2.- DOCUMENTO DENOMINADO PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS DEL PROGRAMA Y CREDENCIALES PARA
47,333.33 CP.AG.00000637.01 - AGRAS -
GENERADOR INVERTER DJI CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL VOTAR.
D12000IE, 1 PZA CP. CAJA USO PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL 4.- DOCUMENTO DENOMINADO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROGRAMA
RUDO T40 - CAJA DE USO RUDO CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE BENEFICIARIOS PARA EL
PARA AGRAS T40 BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA PROGRAMA:
LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE
47,333.35 47,333.35 PLÁTANO" DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO ANEXANDO EL RECIBO DE ENTREGA DEL
BIEN ADQUIRIDIO.
TOTAL $1,579,040.03 $1,704,000.04 $1,704,000.04 $1,704,000.03 $1,579,040.03 $1,579,040.03 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
