Page 46 - San Juan Colorado

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)

LOCALIDAD: TERRERO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HUDRÁULICO

A1 TERRACERIAS DE LA REVISIÓN AL REPORTE

ESTIMACIÓN UNO FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON M2 923.00 923.00 $12.68 $ 11,703.64 SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $11,703.64 $0.00
EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE MATERIALES, MANO
DRE-01 DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $11,703.64 SUB-TOTAL $11,703.64 $0.00
16% I.V.A. $1,872.58 16% I.V.A. $1,872.58 $0.00
TOTAL TOTAL
$13,576.22 $13,576.22 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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